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工程现场签证管理流程

目的

为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。

适用范围

2.1适用于公司建筑主体工程的现场签证管理工作；

2.2景观、装饰及配套工程的现场签证工作参照执行。

术语和定义

现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。

紧急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。

职责

参见《流程图》及工作程序。

工作程序

序号

CP点

工作内容的简要描述（重点针对CP点）

重要输入

重要输出

时限要求

相关表单/模板

1

现场签证是由出现，现场签证的主要类型有：

a)因设计变更导致已施工的部位需要拆除；

b)施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；

c)在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；

d)发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的１万元以内的零星工程；

e)合同规定需实测工程量的工作项目；

f)红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。

2

施工单位提出签证需求申请，填写签证单，附上初步预算或工程量清单。

a)如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；

b)如原合同中有单价约定的，按原单价计算；

c)如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；

d)如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。

《现场签证单》

《现场签证单》

3

监理单位审核签证申请，并出具审核意见

《现场签证单》

4

片区工程技术部判断签证是否必要，如不必要则流程关闭，归档备案，如签证必要则判断紧急程度

5

CP

片区工程技术部判断签证性质，普通签证则转入步骤6，紧急签证进入步骤13

6

CP

按照量价分离原则，由片区工程技术部专业工程师审核施工单位提出的工程量并要求其对不合理的地方进行修订，达成一致

7

8

CP

片区工程技术部成本专员根据确定的工程量进行签证工程造价审核，并对施工单位的签证预算提出修改要求，最终达成一致；

如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，成本专员对其中的签证费用进行核算。

《现场签证单》

9

10

现场签证单按《责权手册》审核审批

11

片区工程技术部将审批通过的签证单编号，下发施工单位及监理

《现场签证单》

12

CP

施工单位按经审批通过的《现场签证单》内容组织实施，监理单位、片区工程技术部主管工程师、成本专员监督实施情况

13

如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由甲方发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后7日内按步骤6－10办妥全部审批手续。

14

15

签证工程完成后，由监理单位核实结果，并督促施工单位整改

16

17

监理审核完毕后片区工程技术部审核执行情况，若不通过则提出整改意见由监理督促整改，直到通过。

18

19

CP

现场签证施工结束后，片区工程技术部复核工程量在《现场签证单》中签字确认，隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。

20

片区工程技术部成本专员每月对现场工程签证情况进行汇总分析，形成《签证汇总表》。并责对完工的《现场签证签单》进行归档保存。

《项目年月签证变更汇总表》

《项目年月签证变更汇总表》

支持性文件

《设计变更管理流程》

《工程预结算编制及审核作业指引》

相关记录

7.1《现场签证单》

7.2《项目年月签证变更汇总表》