不合格品控制程序.docxVIP

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1.目的

不合格品控制程序 第 1 页共 3 页

对不合格品进行有效的识别和控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。

2.适用范围

适用于本公司范围内所有不合格品的控制和处理，以及与顾客有关的不合格品的处理。

3.职责

3.1质管部负责执行不合格品评审中要求的验证，对经返工返修后的产品重新检验，保持记录。

3.2技术中心负责对原材料、半成品、成品的让步放行等进行评审，经技术中心经理审核后执

行。具体评审方法按本程序4.3条执行。

3.3采购部负责对入库前的外购物资的不合格品提交评审。

3.4仓库负责对仓库内的原材料、半成品和成品的不合格品进行隔离存放并提交评审，将不合格品信息向相关部门反馈，以确保不合格品的及时处理。

3.5生产部负责对生产现场内的不合格品进行隔离存放并提交评审，和返工、返修。

3.6各相关部门应保留不合格品的相关记录。

4.程序要点

4.1检验

采购部购进的原材料，质管部按《原材料检验规程》进行检验；生产过程中的半成品，按《生产工序质检规程》进行检验，成品按《电池成品检验规程》进行检验。

4.2标识、隔离、记录

不合格品一经发现，质管部应按《检验和试验状态标识程序》对其进行标识，相关部门对不合格品隔离存放，并填写《不合格品评审表》交技术中心进行评审，不合格品在未经技术中心评审前，不得流入下道工序或出厂。

4.3评审和处理

4.3.1原材料不合格品的评审和处理

4.3.1.1原材料进货检验时发现不合格品，由质管部检验人员负责在《原材料验收表》中做出不合格判定，并将《原材料验收表》交部门经理签字发放给仓库、采购部和技术中心，由采购部在《不合格品评审表》中填写不合格描述后，将《原材料验收表》连同《不合格品评审表》一起交技术中心，由技术人员负责做出让步接受、拒收、挑选使用的评审，并经技术中心经理审核后执行。当评审为挑选使用时，技术中心要在评审单中明确说明对挑选后不合格的材料如何处理。

4.3.1.2经评审后确认拒收的原材料由采购部凭《不合格品评审表》办理退货手续。

4.3.1.3经评审后同意让步接收的原材料，由仓库根据《不合格品评审表》的结果负责办理入库手续，仓库在《材料标识卡》的备注栏中和之后的《领料单》中记录“让步接受”。以达到可追溯性要求，并便于质管部的追踪验证和数据分析管理。

4.3.1.4对评审为需要挑选使用的材料，挑选后经检验合格的应办理正常的入库手续；检验不合格的按评审意见处理，由质管部负责将合格与不合格数量通知采购部办理相关手续。需

生效日期2009年7月9日

拟制

审核 不合格品控制程序

批准

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要时，由质管部提供退货报告。

4.3.1.5对合格入库存放在仓库内的物资发现不合格品时，由仓库填写《不合格品评审表》送技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行

4.3.1.6对生产领用材料后发现的质量异常的，质管部对材料进行判定，对判定为不合格的，由生产部填写《不合格品评审表》送技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行；

4.3.1.7生产中使用让步接受的原材料，必要时由技术中心填写《工艺临时通知单》并在该通知单上注明通知单的有效日期或针对该批原材料有效的字样下达到生产部、质管部。

4.3.2工序不合格品的评审和处理

4.3.2.1对工序出现不合格品时，由生产部填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。

4.3.3成品不合格的评审和处理

4.3.3.1成品检验判定为不合格品时，电性能不合格项由质管部填写《不合格品评审表》交技术中心评审，出现其余不合格项时由仓库填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。

4.3.3.2生产部根据评审结果对不合格品进行返工、返修；经返工、返修后的产品，由质管部重新检验，满足规定的要求后方能放行。重新检验的记录应予以保持。

4.3.4仓库对存放在仓库内的成品，在发现不合格品情况时报质管部，质管部判定为不合格品时，由仓库填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。

4.3.5与顾客有关的不合格品控制

4.3.5.1当在交付或开始后，产品出现不合格品时，由技术中心负责对不合格品的影响或潜在影响的程度进行评估，并制定相适应的措施。

4.3.5.2顾客退回产品时，由销售部负责将退回的产品送至仓库待处理区存放，以《退货单》形式与仓库办理交接手续，仓库应做好