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某分公司办公用品管理制度

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第一章总则

为维护公司利益，规范办公用品管理程序，严控成本，减少浪费，特制定本制度。

第二章办公用品管理的范围

第一条本制度所管理的办公用品包括：

（一）办公家具

办公桌、椅子、文件柜、抽屉柜、保险柜、沙发、茶几等。

（二）耐用品

移动硬盘、U盘、录音笔、插线板、笔筒、文件架、订书机、起钉器、剪刀、裁纸刀、黑板擦、计算器、扫帚、撮箕、垃圾桶、拖把、水盆、水桶、盆栽等。

（三）消耗品

胶水、胶棒、单（双）面胶、橡皮擦、涂改液、铅笔、中性笔、签字笔、笔芯、白板笔、印泥、打印纸、墨盒、订书针、大头针、回形针、笔记本、便签纸、标签、信封、账册、长尾夹、文件袋（盒）、饮用水、纸杯、卫生纸、抹布、垃圾袋、洗涤液等。

第二条依据本公司财务和资产管理制度，本制度所管理的办公用品不包括以下固定资产：电脑、打印机、复印机、电话机、传真机、碎纸机、投影仪、摄像机、数码照相机、音响器材、冰箱、空调、电扇、饮水机、微波炉、电视机等。

第三章办公用品采购

第三条申购和审批

（四）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前填报下月的《部门办公用品申领单》（表1），各部门部长审批签字，报党政综合部（以下简称综合部）。

（五）综合部办公用品管理员汇总《部门办公用品申领单》并与办公用品库存台账（表11）核对，根据需要编制《办公用品申购计划表》（表2），经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后，由综合部定期采购。

（六）临时急需的办公用品（包括礼品）由相关部门填报《应急办公用品申购计划表》（表3），经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后，由综合部应急采购。

第四条采购安排

（七）采购分为定期采购和应急采购，均由综合部统一采购，一般情况下其它部门不得擅自采购。

（八）综合部办公用品采购员依据审批签字后的《办公用品申购计划表》于每月底定期采购，实行两人以上共同负责制。

（九）综合部可以根据实际情况，选择固定的办公用品供应商，采取上门送货、定期结算的合作方式。综合部办公

在保修期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退换给厂家。

（二十六）各部门办公家具和耐用品的保养，主要由各部门专人进行维护。

第十条报废

办公家具和耐用品在使用中丧失功能，经专业维修人员鉴定签字，报综合部分管领导批准后，可报废。对于报废的办公用品要填写《办公用品报废单》（表10）。对办公家具被确认为公司固定资产的，还需履行相应的财务处理制度。

第十一条责任规定

（二十七）公司的办公用品应为办公所用，带回家私用或带出公司不予归还者，从责任者当月工资中按双倍价格扣罚。

（二十八）公司办公用品应厉行节约，如有浪费行为，从责任者当月工资中扣罚50元。

（二十九）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏的，从责任者当月工资中照价扣罚。

（三十）公司实行扣罚连带责任制。各部门员工违反管理制度，除责任者支付罚金外，相关部门的部长须扣罚双倍罚金。

（三十一）综合部应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理，公司将视情节轻重给予责任者50元-500元罚款处理。

第八章办公用品费用管理

第十二条办公用品费用预算

（三十二）各部门需制定每季度的办公用品费用预算，并分解个人预算指标。包括：日常办公用品、临时急需的办公用品、礼品、办公用品维修等费用。

（三十三）各部门因特殊情况超过预算的，需写书面报告说明情况，报综合部分管领导审批。

第十三条办公费用核算

（三十四）各部门办公用品的耗材及维修费用，由综合部统一管理，年终计入各部门办公用品总费用中。属多个部门共用的，按照使用人数进行分摊费用。

（三十五）办公用品采购费用实行分部门核算，计入各部门的月度费用内，由综合部每季度核算一次（见第五条）。

第九章办公用品管理流程与工作标准

（一）办公用品管理工作流程图

部门名称

综合部

流程名称

（一）办公用品管理

审批

总经理

综合部

分管领导

综合部部长

办公用品

管理员、采购员

各部门部长

经办人

节点

A

B

C

D

E

F

审批

审批

审核或

审核或

审批

统筹调度

统筹调度

采购安排

采购安排

清洁保养

清洁保养

采购

采购

入库

入库

领用

领用

结束

结束

审核

审核

开始

开始

填

填办公用品

申领单

编制单位

签发日期：

（二）办公用品管理流程与工作标准

任务名称

责任标准

时限

相关资料

备注

采购

1、各部门所需物品每月25日提交办公用品申领单。

2、综合部统一提交办公用品申购计划表。

3、急需物品或专业性物品，由综合部为主采购，经办人协助采购。

每月一次

《办公用品管理制度》

入库

1、每次采购物