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风险与机遇识别分析评估及应对措施表
文件编号
版本/修订
C/0
生效日期
2019-02-01
页码
1/6
NO:ZJ-83-201
部门岗位
项目
子项
风险点/机遇
风险
类型
风险水平
应对措施
相关文件
可能
性P
严重
性S
可发
现性D
综合评价：P×S×D
中心主任
实验室区域设
计
检测区域划
分
划分不合理，各种功能房间未能
有效隔离。
行政
管理
3×5×1=15
1)实验室设计时要留有足够的场所或房
间，以满足各项实验的需要。
2)实验室应当与生产区域有效隔离；拉伸试验室、天平室、样品室与耐压试验
室有效隔离；检测区域与办公区域分开。
《设施和环境条件
管理程序》
远离热源、噪声源、震
动源等
实验室的某些检测项目受到周围环境影响，造成
检测结果不准确
行政
管理
3×5×1=15
1)实验室的设计应当确保其适用于预定的用途，并能够避免周边环境对检测样
品的污染和检测结果的影响。
2)实验室落成后，应当确保不在实验室
附近建设强热源、噪声源、震动的项目。
《设施和环境条件
管理程序》
特殊功能房
间单独设
置，并设置
温湿度监控
记录仪
各种特殊功能区域，未严格按要
求进行配备仪
器，如天平室。
行政
管理
3×5×1=15
1)应当设置专门的仪器室，存放灵敏度高的仪器，免受静电、震动、潮湿或其
他外界因素的干扰。
2)样品室要设置温湿度记录仪，冷暖空调、加湿除湿装置，设置报警装置，并
安排人员定期检查。
《设施和环境条件
管理程序》
合理设置样品柜、试剂柜、防爆柜、通风换气、安全防护等
设施
热学实验室检测过程中释放异味
气体或有害气体
行政
管理
3×5×1=15
1)热学实验室(检测过程容易发生易燃易爆、腐蚀等现象)有相应的通风设施，
通风橱通风良好。
2)存放易燃易爆试剂(如酒精等化学试
剂)或样品的试剂柜、样品室，应符合
标准要求，确保所存样品或试剂不变质。
《设施和环境条件
管理程序》
技术负责人
组织架构及人员配
置
人员数量及
分工合理性
人员数量不足，不能及时完成检
验工作
行政
管理
4×4×1=16
1)每年根据年度计划编制人员招聘计
划，根据业务需要，招聘人员；
2)合理安排人员分工、调度人员工作；
《人员培训和评价
管理程序》
人员能力及资格，如检测人员、内
审员等
能力、资质及经
验不足
行政
管理
3×4×1=12
1)每年根据招聘需求的要求进行招聘；按照年度培训计划组织培训，提高员工
工作能力；
2)高级管理人员如技术负责人、质量负
责人、授权签字人的人选的选拔和审核
要仔细，尤其要仔细审核其学历职称等，
并对工作经历做调查。另外授权签字人
必须经过CNAS现场审核的考核确认，。
《人员培训和评价
管理程序》
高级管理人员、检测人
员人事变动
高级管理人员离职、工作调整导致人事变动；检测人员离职比例
超过20%等
行政
管理
3×5×1=15
1)每年根据年度计划编制人员招聘和培
训计划，做好人员梯队建设，确保人员
流动不会影响检测工作开展；
2)加强福利待遇等管理，关怀员工生活；
3)授权签字人应至少设置2人，其他高
级管理人员应设置职位代理人，避免人
员请假、出差对检测活动带来影响。
《人员培训和评价
管理程序》
风险与机遇识别分析评估及应对措施表
文件编号
版本/修订
C/0
生效日期
2019-02-01
页码
2/6
检测结果质量
监控
人员监督
检测人员尤其是新检测人员，未
进行足够的监
督；
技术
管理
3×3×1=9
1)每年制定年度监督计划，并按计划执
行；
2)新进人员要重点监督。
《质量监
督程序》
实验室内
部、外部比
对
不同人员、设备之间缺乏足够的比对；与其他实验室缺少足够的
实验室间比对
技术
管理
3×3×1=9
1)每年制定年度实验室内部比对计划，并按计划执行，当有人员变动、仪器变
动时，追加比对计划；
2)每年制定年度能力验证计划，除按照认可准则要求参加能力验证，积极组织或参与与同行的实验室间比对，根据比
对结果自查自纠工作中存在的问题。
《检测结果质量保
证程序》
异常结果的
分析
对检验中出现的异常结果未及时
进行调查与处
理。
技术
管理
3×3×2=18
1)检测室要注意检测结果与历史经验数据的比对，当发现明显超常、异常结果，应组织对实验条件、操作方法、计算、试剂或对照品质量等方面调查。避免因
自身原因报出错误结果。
《检测结果质量保
证程序》
能力
验证
未参加能力验证或能力
验证不合格
未参加能力验证
或验证不合格
技术
管理
1×5×3=15
1)每年制定年度实验室能
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