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1.1

办公用品的分类

办公用品管理制度

日常消耗品：信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、

档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、水笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸等。

管理消耗品：复印纸、打印纸、插座、电源线、鼠标、鼠标垫、一次性水杯、

电池、裁纸刀、计算器、台历、订书机、U盘等。

工程设计专用消耗品：圈尺、靠尺、米尺等。

保洁用品：墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸等。

1.2 管理规定

定额使用：以每个部门为最小领用单位，每月每人40元定额（办公费用=人数

*40元/月·\u20154X*12个月）为该部门全年计划使用金额。除公司特殊工作加大部门工作量外，可根据实际工作考虑增加比例。

定量配置：依据办公用品的耐用和易耗来确定个人使用领用与部门使用领用控

制办法，其中个人领用包括信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸、鼠标、鼠标垫。

部门领用包括复印纸、打印纸、插座、电源线、一次性水杯、电池、裁纸刀、

计算器、台历、墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、订书机。

申购流程

申请领用时间以季度为单位，各部门每季末25号报下季度办公用品需求计划，

由申请人填写申购表（见附录B.3），部门负责人审核签字，报综合部部长审核、分管经理审批。

综合部统一汇总整理各部门采购需求，并经核查库存状况后提出购买申

请，报分管副经理审核、经理审批后实施采购任务。具体流程（见附录A.2)。

综合部部长根据采购任务有连续中标的供货商按照议标价格购进，次月10

日前办理完相关领用手续，二个季度结算一次。

1.1.4 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议的重新组织招标议标工作评定合

格供货商，综合部部长在一周内完成议标工作并在次月15日前办理完相关领用手续。

控制办法

耐用办公用品包括：档案盒、资料册、起钉器、尺、笔筒、剪刀、鼠标、鼠标

垫、计算器、订书机、插座、电源线、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、裁纸刀、室内扫帚、U盘。

耐用办公用品属于职工个人用品已于入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新，以旧换新比率部门全年不超过30%。并办理申请审批手续（见附录B.3）。

一次性水杯除公司客服中心全年领取不超过200个、高压供电所客服厅全年领

取不超过200个、低压供电所客服厅全年领取不超过150个，其它部门在专项检查或有特殊接待可根据接待人数领取，其他时间不得随意领用；公司或部门组织的其他活动统一由综合部部长安排用量。

采购管理

综合部部长严格执行公司《招投标管理办法》，在采购合同时间内应严格遵守

职业道德，及时了解市场商品信息，如市场价格底于供货商合同价格的及时和商家协调，进行价格调整。

如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议重新招标的，提前向相关领导提

出申请，在公司范围内组织议标工作，不得影响正常工作。

重新评定合格供货商后一周内完成合同签订工作，签订合同严格按照公司《合同管理办法》执行。

入库与领用管理

办公用品入库前，保管员认真检查验收，对不符合要求的，由总务主管负责办理调换或退货手

办公用品用具领用必须认真履行手续，填写《出库单》后领用和发放，严禁先

借后领的行为。1.6.3 各部门按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超

标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，经综合部部长部长、财务部负责人审核、分管副经理审批、经理审定同意后领用，不纳入考核。

使用管理

易耗办公用品和耐用办公用品全年领用额以每月每人40元计算，其中：耐用

办公用品以旧换新比率部门不超过70%

打印纸、复印纸的使用尽量避免浪费，提倡使用二手纸或双面使用。

节约费用的部门计入下年度（季度）使用。费用超支者在下年度（季度）办公

用品费用中缩减。

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工调整岗位或离职时将所领物品一

并退回（消耗品除外）。

部门办公用品领用之后，由部门对耐用品指定专人进行管理，若被人为损坏，

应由责任人照价赔偿。

如因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后，

并报请相关负责人增加该项费用。

核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用根据人员变动

情况进行调整。

综合部每季末要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总当季领用的

总金额，报分管副经理、经理、反馈财务部及各部门，实施费用控制，并进行考核。

低值易耗品管理制度

低值易耗