品质管理质量认证ISO9001案例1.pdfVIP

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ISO9001:2000案例

一

1.审核员在生产部审查生产计划执

行情况时发现:顾客远东公司不经

过公司货品部而直接在生产部下

生产计划。生产部经理解释说：

远东公司是我们的老客户，他们

为了更快地了解到公司发货情况，

经常会直接问生产部。货品部业

务人员一般很忙，没时间答复顾

7.2.3顾客沟通

确定与顾客沟通的渠道和程序

需要沟通并有效安排：

产品（服务）介绍

查询渠道、合同和订单处理渠道

顾客反馈,包括顾客投诉

ISO9001:2000案例二

2.审核员在海虹物业管理公司进行

审核时发现公司的经营部合同评

审记录仅有与地产公司签订评审

记录。审核员问公司是如何评审

业主要求的。王经理解释说：我

们和业主没有签订合同，也从来

没有业主对我们提出过什么要求，

所以我们未进行评审。

7.2.1与产品有关的要求的

确定

规定要求

潜在要求

未规定但预期和规定的用途所必须

有的产品要求

法规要求

7.2.2与产品有关的要求的

评审

评审对象

已识别的顾客要求

组织确定的附加要求

评审时机

作出正式承诺前

评审内容：

明确产品（服务）的要求

评审对象：产品要求评审

已识别的顾客要求

组织确定的附加要求

评审时机：

作出正式承诺

评审内容

明确产品（服务）要求

未形成书面的要求，接受前评审

与以前表述不一致的要求，得到解决

有能力满足顾客要求

如何评审

对顾客要求进行多方论证

记录评审结果并进行跟踪

修改后的产品（服务）要求，确保相应的文件更改，

确保相关人员了解更改后的要求

ISO9001:2000案例三

3.审核员在一电脑主机厂进行审核

时发现该公司因为是来料加工，

而客户又将产品销售给各分销商，

而最终用户有什么不满从来就无

法反馈到该公司。

8.2.1顾客满意

建立顾客满意度监控系统

确定顾客满意度测量、分析、评价

方法

收集必要的信息

对收集到的信息进行分析

ISO9001:2000案例四

4.在PCB厂审核中，审核员发现

采购部现在归总会计师领导，

与手册中写的由经营副厂长领

导不符。审核员又到质管办问

手册应由谁管，李主任说：“

手册是临时工作班子完成的，

这些人员已回到自己部门，好

在质量审核规定每年一次，到

5.5.1职责和权限

组织机构图、职能分工、规定责、

权、利

组织机构建立的原则

权责对等

直线指挥

职能明确

压缩层次

横向配合

ISO9001:2000案例

5.审核组在设计科发现一种机

五

床的设计任务书是后补的，科

长解释说：“这是一种国外引

进产品，实际只是翻译和国产

化作了一些工作，有无设计任

务书并不影响，只是为了这次

认证才补作的，审核组也没有

发现对任务书评审记录。”

7.3.1设计和开发策划

组织应对产品的设计和开发进行策划和控制

策划要求：

—根据产品，确定设计和开发的阶段，包括

完