总承包项目管理流程图.docx

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3.2工程总承包项目管理流程图

一、项目部行文流程

承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字

承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主

送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字

相关部门会签

综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度

综合管理部复核

项目经理或项目副经理签发

综合管理部秘书编号、排版、打样稿

拟稿人校对、签字

综合管理部修改、印刷、装订

综合管理部审定上网否

综合管理部用印

上网

综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档

图3-3 项目部行文流程

二、发文处理流程

拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签

拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签

单》）

发文人员编号、打字

项目部领导审签

发文人员修改、复印

拟稿人校对、会签

发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签

收登记表》)

综合管理部用印

发文人员对发文存档

图3-4 发文处理流程

三、收文处理工作流程

收到来文收文人员办理签收

收到来文

收文人员办理签收

收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》)

收文人员处理来文，填写《收文处理单》)

综合管理部根据来文内容提出文件

流程处理意见

送交项目部领导批示、部门处理

收文人员收回存档

图3-5公文处理工作流程

四、设计文件项目部内部审核流程

项目部收到设计文件

项目部收到设计文件

专业部门审查

分包人修改

项目部总工审核，签署审核意

项目部将意见反

馈给分包人

监理人核查或审批

发给分包人

图3-6 设计文件项目部内部审核流程

总价项目时段结算报表承包人申报时段结算报表（初稿1份）

总价项目时段结算报表

承包人申报时段结算报表

（初稿1份）

单元工程支付工程

量结算签证单

单价项目时段结算报表

监理人审核

项目部审核

分包人申报时段结算报表

（终稿6份）

监理人审签

项目部审签

审签单交付会计进行支付并留存

50万元＜支付金

150万元＜支付

支付金额＜50

额＜150万元时，

金额＜300万元

支付金额＞300

万元时，总承

总承包项目部报

时，在 50万元

万元时，在＞

包项目部经理

生产经营和财务

＜支付金额＜

150万元审批程

审批给予支付

资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付

150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付

序上增加院长审批后给予支付

图3-7 工程价款支付流程

按合同约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单

按合同约定时间和金额

总承包项目部填报支付审签单

审签单交付会计进行支付并留存

支付金额＜50

50万元＜支付金额

150万元＜支付金

支付金额＞300

万元时，总承

＜150万元时，总承

额＜300万元时，

万元时，在＞

包项目部经理

包项目部报生产经

在50万元＜支付金

150万元审批程

审批给予支付

营和财务资产部分管部长审签及项目

额＜150万元审签程序上增加分管财

序上增加院长审批后给予支付

分管院长审批后给

务院长审批后给予

予支付

支付

图3-8 设备采购费支付流程

七、项目部会务管理流程

各部门提出议题

各部门提出议题

综合管理部登记、初审、分类

综合管理部部长审核

专题办公会

项目部各部门组

织安排、报综合管理部案

项目部联系会议

项目经理审定

综合管理部印发会议通知

有关部门准备汇报材料

将通知、材料送至与会人员

开会

综合管理部做好记录、及时整理会议纪要

会议决议的贯彻、催办和督办

归档

图3-9 项目部会务管理流程

八、档案管理流程

综合管理部制定案卷方法

综合管理部制定案卷方法

各部门按立卷方法分类组卷，并做好本

部门的预立卷工作

不合格案卷

综合管理部对项目部各部门案卷进行

详细检查，并指导立卷工作

按要求重新整理

合格案卷

在综合管理部提供的管理系统内录入

卷内目录，并连同案卷移交综合科

综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收

对案卷进行编目

库房

档案信息录入

案卷目录和全收 卷

内目录返回各部门

年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷

归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情

图3-10 档案管理流程

九、分包招标管理流程

总承包人提出分包方案

总承包人提出分包方案

总承包人报送业主及相关部门

招标领导小组批准分包方案

总承包人招标

招标领导小组批准招标结果

总承包人与中标人签订分包合同

图3-11 招标工作流程

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十、设计文件管理流程

（一）总承包人提供设计文件的工作流程

总承包人负责的设计文件

总承包人负责的设计文件

监理人收到