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质量管理体系内部审核检查表
审核时间审核人员审核依据ISO9001:2015质量管理体系基本要求
涉及条款涉及部门审核内容审核记录审核评价
总经理营业部1.内、外部宗旨和战略方向?
4.1:理解组织及其环境2.与宗旨和战略方向有关,并影响质量管理体系预
总经理营业部期结果的能力的内外部因素是否有进行识别?这
些内外部因素是否得到监视和评审?
总经理营业部采购1.是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方
部的需求和期望进行识别?
4.2:理解相关方需求和期望
总经理营业部采购2.相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评
部审?
1.组织是否有确定质量管理体系的范围?质量管理
4.3:确定质量管理体系的范
总经理品管部体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全
围
部产品?
1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别?并确
4.4:质量管理体系及其过程品管部
定这些过程所需的输入和期望的输出?
4.4:质量管理体系及其过程品管部2.是否确定了这些过程之间的相互关系?
1
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法
4.4:质量管理体系及其过程品管部
以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行?
4.4:质量管理体系及其过程品管部4.这些过程的职责和权限是否得到了分派?
5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价
4.4:质量管理体系及其过程品管部
和,以确保实现这些过程的预期结果?
6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需
4.4:质量管理体系及其过程各部门求?手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐
全?是否有文件、记录等形成文件信息的清单?
5.1.1领导作用和承诺总则总经理1.公司的质量方针和质量目标是什么是否确定?
2.质量管理体系运行所需的资源是否满足?(确认
5.1.1领导作用和承诺总则总经理
具体流程的输入资源是否满足)
1.如何理解顾客现在的以及将来的需求?(这些需
5.1.2以顾客为关注焦点总经理求包括客户明确要求的,以及潜在的没有明确要求
的)
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