GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编.pdf

ABC机械有限公司

2023年内部审核资料

内部审核资料目录

序号记录名称

1内部质量审核方案

2内审员授权书

3内部质量审核计划（日程安排）

4各部门内审检查单

5不符合项报告

6不符合项分布表

7内部审核报告

8首末会议记录

9末次会议签到表

10不符合项纠正措施及整改资料

2023年度内部质量审核方案

编号：Q/ABC-9.2-00

内部审核目的：

确定公司质量管理体系是否：

1.符合策划的安排；

2.符合GJB9001C-2017标准的要求；

3.符合所确定的质量管理体系的要求；

4.得到有效实施与保持。

审核范围：产品范围：锻件机械加工。

部门：领导层、生产技术部、办公室、质量部

审核准则：

1.GJB9001C-2017标准；

2.质量手册、程序文件、管理制度；

3.顾客合同或技术协议要求；

4.相关的法律法规及与产品有关的标准。

审核方式：

采用随机抽样方法，查阅文件、与负有责任人的谈话、现场观察等方式。

审核频次：

月份

123456789101112

部门

领导层√

办公室√

生产技术部√

质量部√

编制审核批准

日期2023-01-15日期2023-01-16日期2023-01-16

内部质量审核计划

第页共页记录编号：Q/ABC-9.2-01

审核目的：验证公司质量管理体系与标准的符合性；

验证公司质量管理体系运行的有效性。

审核日期：2023年09月22日～23日

审核准则：GJB9001C-2017标准

公司质量管理体系文件、与顾客签订的有关合同要求、与产品有关的法律法规

审核范围：质量管理体系覆盖范围内产品和部门，产品：锻件机械加工。部门：办公室、生产技术部、

质量部

审核组：

组长：

成员：

首次会议：2023年9月22日8:30时至9:00时召开，公司领导、相关主管人员及审核组成员参加。

末次会议：2023年9月23日17:30时至18:00时召开，公司领导、相关主管人员及审核组成

员参加。

时间审核员受审核部门主要活动和涉及审核准则条款

2023年9月领导层4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3

22日上午/10.1/10.3

2023年9月办公室