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山东阳谷恒泰实业有限公司试验室(质量负责人内审检查表)山东阳谷恒泰实业有限公司试验室(质量负责人内审检查表)编号HTLB-QR/808-03第1页共8页
内审检查记录表
4通用要求
被审查审查方法
条结
核查内容岗位部审查证据
款论
门
4.1.4实验室是否持续识别影响公正质量负试验室每季度进行公正性检查,对公正性进行符
性的风险?责人风险进行识别。合
这些风险是否包括其活动、实试验室是否持续识别影响公正性这些风险包括其活动、试验室的各种关系,或
验室的各种关系,或者实验室的风险?者试验室人员的关系而引发的风险。
人员的关系而引发的风险?然
而,这些关系并非一定会对实
验室的公正性产生风险。
4.1.5如果识别出公正性风险,实验质量负试验室对识别出的公正性风险,试验室文件有规定如果识别出公正性风险,试符
室是否能够证明如何消除或最责人是否采取措施进行了消除或降验室应消除或最大程度降低这种风险。暂时未合
大程度降低这种风险?低?发现公正性风险。
5结构要求
条被审核审查方法结
核查内容审查证据
款部门论
山东阳谷恒泰实业有限公司试验室(质量负责人内审检查表)山东阳谷恒泰实业有限公司试验室(质量负责人内审检查表)编号HTLB-QR/808-03第2页共8页
条被审核审查方法结
核查内容审查证据
款部门论
5.5实验室是否:质量负提问质量负责人能否回答主要岗质量负责人编制的程序文件涵盖了试验室的符
c)将程序形成文件的程度,以确责人位职责?实验室活动,相对完善,能够确保一致性和结合
保实验室活动实施的一致性和结查试验室的活动是否编制了相对果有效性。
果有效性为原则?完善的程序文件?是否确保实验
室活动实施的一致性和结果有效
性为原则?
5.6实验室是否有人员(不论其他职质量负提问质量负责人能否回答主要岗提问质量负责人贺蕾蕾知晓自己有职责负责符
责)具有履行职责所需的权力和责
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