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XXXXX有限公司
质量管理体系实施方案计划表
阶段
工作项目
工作内容
工具
输出/效果
职责人员
计划表
7月
8月
9月
10月
11月
12月
第一阶段:新版体系的导入准备
体系诊断与宣导
顾问师与组织高层及对各部门进行诊断,参观车间,了解组织情况,并评估需求。
诊断报告
组织需求评估
诊断报告
推行计划
管代/体系负责人
管理代表
总经理任命管理者代表,顾客代表。责成其成立体系推进小组。
多方论证小组
管理者代表任命书,推进小组名单
总经理、管代
标准讲解/培训
标准培训。
I9001
内审员熟悉标准要求
品质
第二阶段:新版体系策划和建立
过程识别(KPI定义)
对照标准进行过程识别,并形成《过程识别一览表》定义质量目标
乌龟图
过程识别一览表
体系负责人
文件编写
文件编写修正、制定初稿文件
过程流程图
讲解文件编写方法,安排文件编写
各部门、推行小组人员
文件修正
根据产品实现过程的实施结果,对体系文件进行修正,使之具备实用性和可操作性。
文件变更履历
责任部门
文件发布,新版体系试运行
企业发布文件,新质量体系运行,积累过程记录。
文件
体系实施发布令,各种过程记录
管理者代表,相关部门人员
第三阶段:新版体系试运行
经营计划修订
按顾客要求、竞争对手情况制定公司的经营计划(包括长期、短期经营计划)。
经营计划程序
公司经营计划
管理层
质量管理体系应用
结合公司质量管理过程审核现状
应用实例
相关表单
各部门
试运行总结
对新版体系试运行中问题进行总结,确定是否修改体系文件
推行小组内部讨论
试运行总结记录
推行小组人员
第四阶段:审核和改进
内审员培训
对内审员进行审核技巧培训,指导编制内审计划,检查表。
审核指南
内审员掌握审核技巧、编制内审计划、检查表、不合格报告等。
内部审核员
内审准备
检查表、审核组确定
体系文件
内审实施计划
第一次内部质量审核
进行内部质量体系审核,结合实际答疑。
内部审核检查清单
内审计划,不符合报告,内审报告
纠正措施验证与持续改进
对内审中发现的不合格项进行采取纠正措施指导,包括提出对部分质量体系文件的修改。
纠正措施报告/8D报告
相关部门人员
产品审核
对产品的质量特性进行评定。
产品清单
产品审核报告
过程审核
对产品及过程质量能力记性评定。
过程清单
过程审核报告
管理评审
质量体系的适宜性、充分性、有效性。
程序文件
管理评审记录/报告
管理层经理
第五阶段:认证与体系维护
认证前准备
检查资料、各项事宜准备就绪
第三方
1.认证申请书与合同
管理者代表
现场认证审核
认证机构对组织按照标准与顾客特殊要求进行现场审核。
标准要求
审核报告
认证机构
问题改善
实施纠正措施。
审核资料
顾问师/管代
备注:1、时间方面根据贵公司情况可做调整制作:日期:
C
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