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浙江xxxxxxxxxxx有限公司版本：A/0
风险识别及评估表
xx/xx-xx-x-xx编号：
风险评价
序类活动/产风险
类别风险因素可以导致的风险控制措施备注
号型品/服务等级
SODRPN
按《外部提供的过程产品和服务控制程序》、《不合格输出控
1质量发现批量性不合格产品交付延迟33327低风险
制程序》进行处理。
2质量进货检验发现个别产品不合产品交付延迟36354中风险内部分选、自制加工、反馈供应商补充；按《不合格输出控制
格程序》进行处理。
生产过程中带来成加强对检验人员的培训，以及结检验记录验证的检查力度,严
3质量36354中风险
本损失格按照《产品放行控制程序》或作业指导书进行操作。
未能识别出不合格
内产品
流到客户处，导致按《不合格输出控制程序》进行处理，组织相关人员分析根本
4部质量71321中风险。
客户抱怨原因，采取纠正预防措施。
环
境过程检验未能识别加强对过程检验的验证以及检验记录检查力度和检验人员的培
5分质量过程检验出不合格产品不合格品交付73363中风险训，严格按照检验规范、产品图纸或作业指导书进行操作。
析
未能识别出个别不流到客户处，导致加强对检验人
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