财务管理内部控制制度措施.docx

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2024-06-29 发布于天津
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在一篇关于财务管理内部控制制度措施的文章中，作者强调了财务治理内部控制的重要性，指出了内部控制的主要措施包括财务审核审批财务审计监控财务支出管理和财务收支统一等同时，他们还指出了一些违反内部控制的行为，如未经授权使用公款编制虚假报销凭证滥用职权等，并呼吁管理层重视并严格执行内部控制制度最后，文章强调了财务管理工作的持续改进，认为只有不断优化和完善内部控制制度，才能更好地管理公司资源，保护公司的合法权益

财务治理内部掌握制度措施

财务治理内部掌握制度措施范文一

一、财务审核审批1.分管财务工作领导具体负责财务工作。实行正职审核，分管副职审批的治理方法。

局财务设置会计1人，出纳1人，具体承办财务工作。

坚持事前汇报，资金运用1000元以下(含1000元)要事先征得主要

领导同意，并由主要领导告知财务分管领导;资金运用1000元以上(不含1000元)经局务会议争论通过。

费用发生未进展事前汇报或会议通过的，一律不予报销。

经济业务发生后报账流程为，会计审查票据加留意见——经办人及分管领导注明事由签字——主要领导审核签字——财务分管

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