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采购合同发票条款模板

1.发票内容

1.1合同编号：（合同编号）

1.2发票日期：（发票开具日期）

1.3买方名称：（买方名称）

1.4卖方名称：（卖方名称）

1.5采购商品服务描述：（商品或服务的详细描述）

1.6数量和金额：（数量、单价、总价等）

2.发票类型

2.1增值税专用发票（VATInvoice）

2.2增值税普通发票

3.发票金额

3.1合同总金额：人民币（总金额）元整（大写：（金额大写））

3.2税额：人民币（税额）元整（大写：（税额大写））

3.3价税合计：人民币（价税合计）元整（大写：（价税合计大写））

4.发票开具

4.1卖方应在货物交付后的（具体天数，如：30）天内向买方开具发票。

4.2发票必须真实反映交易情况，不得虚开、伪造。

5.发票交付

5.1卖方应确保发票的完整性和准确性，并按照买方的要求，提供纸质或电子版的发票。

5.2发票的交付方式：（具体交付方式，如：快递、自取等）

6.发票认证和抵扣

6.1买方应在收到发票后（认证期限，如：30）天内完成发票的认证。

6.2买方可将发票用于增值税抵扣。

7.违约责任

7.1如一方未按照约定提供发票，应承担违约责任。

7.2如因发票问题导致买方无法抵扣增值税或造成其他损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

8.争议解决

8.1本合同的签订、解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

采购合同发票条款模板（1）

1.发票内容

1.1发票应准确反映采购合同的所有条款，包括但不限于商品名称、规格、数量、单价、金额等。

1.2发票应包含供应商的完整名称、地址和纳税人识别号（如适用）。

2.发票开具时间

2.1供应商应在货物交付后的合理期限内向采购方开具发票。

2.2如遇退货或折扣等情况，发票的开具应相应调整。

3.发票形式

3.1供应商应提供纸质发票或电子发票，具体形式应根据采购方的要求确定。

3.2纸质发票应加盖供应商发票专用章，并由经办人签字确认；电子发票应包含电子签名和验证码。

4.发票验证

4.1采购方有权在收到发票后的一定时间内进行验证，以确保发票的真实性和准确性。

4.2如发现发票存在问题，采购方有权要求供应商在规定时间内重新开具发票或更正信息。

5.发票保管

5.1采购方应妥善保管发票，以备后续审计或报销之需。

5.2如因采购方原因导致发票丢失或损坏，采购方应承担相应的责任。

6.违约责任

6.1如供应商未能按时开具发票或提供的发票存在问题，应按合同约定承担违约责任。

6.2如因采购方原因导致发票丢失或损坏，采购方应负责补开或更正发票，并承担相应的违约责任。

7.争议解决

7.1如双方在发票的开具、验证或保管过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商无果，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

采购合同发票条款模板（2）

1.发票内容：

供应商须按照采购合同约定的日期、地点和方式向采购方开具全额增值税发票。发票内容应清晰、准确，包括但不限于产品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率等。

2.发票类型：

供应商应提供合规的发票类型，如增值税专用发票或普通发票，以及符合国家规定的电子发票形式。

3.发票开具时间：

供应商应在货物交付、服务完成或合同约定的其他条件满足后，按照合同约定及时开具发票。

4.发票验收与核对：

采购方有权在收到发票后进行验收，并在规定时间内向供应商提出异议或提供必要的核对依据。如发现发票内容与实际交易不符，采购方有权要求供应商按照实际交易情况进行调整或重新开具发票。

5.发票丢失处理：

如因供应商原因导致发票丢失，供应商应及时通知采购方，并按照国家税收法规的规定承担相应的法律责任和经济损失。

6.发票传递与签收：

发票应在货物交付、服务完成或合同约定的其他条件满足后及时传递给采购方，并由采购方签收确认。

7.税务责任：

供应商应确保所开具的发票内容真实、合法，并承担因发票问题导致的税务风险和法律责任。

8.合同变更与发票调整：

如合同内容发生变更，双方应根据变更后的合同条款对发票的开具时间和内容进行相应调整。

9.争议解决：

如双方在发票开具过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构或法院依法解决。

采购合同发票条款模板（3）

1.发票内容：

合同编号：（合同编号）

采购订单号：（采购订单号）

供应商名称：（供应商名称）

发票日期：（发票开具日期）

订单金额：（订单总金额）

税率：（税率）

税额：（税额）

运费：（运费）

保险费：（保险费）

签名及盖章：（双