医院内部控制建设规划方案.ppt

医院内部控制建设规划方案00汇报人：XXX医院内部控制建设的重要性及背景01提高医院管理效率规范医院业务流程优化资源配置降低运营成本保障医院资产安全防止资产流失提高资产使用效率保障资产安全完整促进医院可持续发展提高医院核心竞争力建立良好的医院声誉提高患者满意度医院内部控制建设对医院管理的意义当前医院内部控制建设面临的挑战内部控制意识薄弱缺乏内部控制理念忽视内部控制建设内部控制制度不健全内部控制制度执行不到位内部控制制度落实不力内部控制监督缺失内部控制评价不及时内部控制信息化程度低内部控制信息化建设滞后内部控制信息沟通不畅内部控制信息安全风险高政策背景国家对医疗卫生行业的监管加强医院内部控制建设纳入政策视野医院内部控制建设要求逐步提高发展趋势内部控制建设将更加规范化内部控制建设将更加智能化内部控制建设将更加人性化医院内部控制建设的政策背景及发展趋势医院内部控制建设的目标与原则02医院内部控制建设的总体目标建立完善的内部控制体系建立健全内部控制制度建立健全内部控制组织建立健全内部控制机制实现内部控制目标保障医院资产安全提高医院管理效率促进医院可持续发展合法性原则内部控制建设符合法律法规要求内部控制制度遵循国家政策法规内部控制建设保障医院合法权益01完整性原则内部控制覆盖医院全部业务流程内部控制涉及医院所有资产和资源内部控制关注医院所有风险领域02有效性原则内部控制制度具有可操作性内部控制制度得到有效执行内部控制制度实现预期效果03医院内部控制建设的基本原则制定内部控制基本制度制定内部控制具体制度制定内部控制实施细则建立内部控制制度体系设立内部控制领导小组设立内部控制工作小组设立内部控制监督小组完善内部控制组织体系梳理医院业务流程评估医院风险点制定内部控制流程优化内部控制流程体系医院内部控制建设的具体目标医院内部控制建设的内容与体系03内部控制环境建设建立良好的内部控制文化提高员工内部控制意识建立有效的内部控制组织内部控制制度建设制定内部控制基本制度制定内部控制具体制度制定内部控制实施细则内部控制流程建设梳理医院业务流程评估医院风险点制定内部控制流程内部控制信息化建设加强内部控制信息化建设提高内部控制信息沟通效率保障内部控制信息安全医院内部控制建设的主要内容医院内部控制建设的体系结构内部控制环境内部控制文化内部控制意识内部控制组织内部控制制度内部控制基本制度内部控制具体制度内部控制实施细则内部控制流程业务流程梳理风险点评估内部控制流程制定内部控制信息内部控制信息化建设内部控制信息沟通内部控制信息安全制定内部控制建设规划明确内部控制建设目标制定内部控制建设计划制定内部控制建设时间表组织实施内部控制建设培训员工内部控制知识制定内部控制制度梳理业务流程评估内部控制建设效果对内部控制建设进行评价分析内部控制建设问题持续改进内部控制建设医院内部控制建设的实施步骤医院内部控制建设的组织与分工04负责内部控制建设的组织领导制定内部控制建设战略确保内部控制建设资源投入设立内部控制领导小组负责内部控制建设的具体实施制定内部控制制度梳理业务流程设立内部控制工作小组负责内部控制建设的监督评价检查内部控制制度执行情况评估内部控制建设效果设立内部控制监督小组??????医院内部控制建设的组织领导内部控制制度建设制定内部控制基本制度制定内部控制具体制度制定内部控制实施细则内部控制流程建设梳理医院业务流程评估医院风险点制定内部控制流程内部控制信息化建设加强内部控制信息化建设提高内部控制信息沟通效率保障内部控制信息安全医院内部控制建设的工作分工??????内部控制领导责任确保内部控制建设资源投入制定内部控制建设战略提高内部控制建设效果内部控制管理责任组织实施内部控制建设制定内部控制制度梳理业务流程内部控制监督责任负责内部控制建设的监督评价检查内部控制制度执行情况评估内部控制建设效果医院内部控制建设的责任体系医院内部控制建设的风险评估与监控05风险识别分析医院业务流程识别医院风险点制定风险评估计划01风险分析评估风险发生的可能性评估风险的影响程度评估风险的应对策略02风险应对制定风险应对措施落实风险应对措施评估风险应对效果03医院内部控制建设的风险评估方法制定风险监控计划明确风险监控目标制定风险监控指标风险监控计划风险监控实施跟踪风险监控指标分析风险监控结果评估风险监控