酒店股东签单管理制度.docxVIP

第一章总则

第一条为加强本酒店财务管理，规范股东签单行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有股东及其授权代表在酒店进行的签单活动。

第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章签单权限与范围

第四条股东签单权限：

1.股东本人具有最高签单权限，可签单各类业务，包括但不限于客房、餐饮、娱乐、购物等。

2.股东可授权其代表进行签单，授权代表应具备相应的权限和责任。

第五条签单范围：

1.客房预订：包括但不限于标准间、套房、别墅等。

2.餐饮消费：包括但不限于自助餐、点餐、宴会等。

3.娱乐消费：包括但不限于健身、游泳、KTV等。

4.购物消费：包括但不限于酒店内商品、礼品等。

5.其他业务：包括但不限于会议、培训、租赁等。

第三章签单流程

第六条签单申请：

1.股东或其授权代表在消费前，需填写签单申请单，明确消费项目、金额、用途等。

2.签单申请单需经财务部门审核，确保符合酒店规定和财务制度。

第七条签单审批：

1.财务部门对签单申请单进行审核，确认无误后，将签单申请单提交给相关审批人员。

2.审批人员对签单申请单进行审批，签署意见后返回财务部门。

第八条签单执行：

1.财务部门根据审批意见，打印签单凭证。

2.股东或其授权代表在签单凭证上签字确认。

3.财务部门将签单凭证存档，并做好相应的财务记录。

第九条签单结算：

1.股东或其授权代表在消费结束后，需在规定时间内进行结算。

2.财务部门根据消费金额，开具发票或收据，并做好结算记录。

第四章签单管理与监督

第十条财务部门负责签单管理的日常工作，包括签单申请、审批、执行、结算等。

第十一条财务部门应定期对签单情况进行检查，确保签单活动符合酒店规定和财务制度。

第十二条股东或其授权代表应遵守以下规定：

1.不得利用签单进行虚假消费。

2.不得利用签单进行不正当利益输送。

3.不得将签单权限转让他人。

4.不得将签单凭证转借他人。

第五章违规处罚

第十三条对违反本制度规定的股东或其授权代表，酒店将视情节轻重给予以下处罚：

1.警告：对轻微违规行为，给予口头警告或书面警告。

2.罚款：对情节较重的违规行为，根据违规金额和性质，处以相应罚款。

3.停止签单：对严重违规行为，暂停其签单权限，直至问题得到妥善解决。

4.解除授权：对严重违规且情节恶劣的，解除其授权代表资格。

第十四条违规行为的调查和处理由酒店财务部门负责，必要时可提请法律程序。

第六章附则

第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度可根据实际情况进行修订，修订后的制度以新的文件为准。

通过以上制度，旨在确保酒店股东签单活动的规范性和安全性，维护酒店财务秩序，促进酒店健康发展。