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管理评审程序

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目的

为确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性，以达到规定的质量目标。

适用范围

适用于本公司管理评审。

3职责

3.1总经理负责主持管理评审会议，负责审批“管理评审计划”、“管理评审报告”。

3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。

3.3品质部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。

4程序

4.1管理评审的计划

4.1.1年度管理评审计划：一般情况下，管理评审每年进行一次，两次管理评审的间隔不超过12个月。于年度管理评审前由管理者代表组织品质部编写“管理评审计划”，管理者代表审核后，提交总经理批准。

4.1.2临时管理评审计划

4.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，临时制定计划，进行相应的管理评审：

当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；

当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；

当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；

当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.1.2.2管理者代表组织品质部编写临时“管理评审计划”，管理者代表审核后，提交总经理批准，临时“管理评审计划”的内容参照年度“管理评审计划”，评审内容一般针对4.1.2.1中的某一具体事项。

4.2管理评审的内容

管理评审一般包括以下内容：

内、外部质量体系审核报告；

质量方针、目标适用性及其实施情况；

重大质量事故的处理情况；

顾客满意和有关相关方的反馈；

纠正和预防措施的实施情况（包括上次管理评审纠正措施的实施和验证情况）；

过程和产品实物质量（包括不合格品控制情况）水平及趋势分析；

现行组织机构设置及资源配制情况；

资源的充分性；

质量体系运行中存在的问题解决的建议；

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

改进的机会；

体系文件的适用性及文件修改的建议及依据；

财务质量经济性分析；

重大质量问题的归零情况。

4.3管理评审的准备

4.3.1于评审前，品质部将总经理批准后的“管理评审计划”分发至各个部门，由相关部门进行准备。

4.3.2品质部制定评审会议议程报管理者代表审核，总经理批准。

4.4评审

4.4.1评审会议

4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。

4.4.1.2参加评审会议的人员按“管理评审计划”的评审内容进行逐项汇报及讨论评审。

4.4.2评审结论

4.4.2.1总经理对所涉及的评审内容做出结论。

4.4.2.2总经理对评审后的改进活动提出明确要求

应包括以下方面的内容及措施：

质量管理体系及产品实现过程的改进

与顾客要求有关的产品的改进

资源需求及配置

顾客提出的改进要求

4.5管理评审报告

管理者代表组织品质部编写“管理评审报告”，经管理者代表审核，总经理批准后，发至相应部门。

4.6纠正/预防措施的实施和验证

4.6.1品质部根据会议评审结果，在“管理评审报告”的“改进、纠正和预防措施改进中给出改进的决策和完成时间，定出责任部门/人员，由责任部门按照要求进行改进措施的实施。

4.6.2品质部负责对纠正/预防、改进措施的实施情况进行跟踪和验证。

4.7管理评审记录由品质部负责保存。

5相关文件

纠正措施控制程序

6记录

管理评审计划

管理评审通知

管理评审报告

会议记录表

签到表

文件修订履历

日期

章、页

内容

发布

编号

批准