GJB9001C质量信息控制程序.docVIP

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质量信息控制程序

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目的

为规范信息和数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，为

寻求改进的机会提供依据。

适用范围

本程序适用于与公司产品、过程、质量管理体系有关的信息和数据的分析、应用控制。

3职责

3.1品质部负责产品质量信息的收集和分析，并负责收集汇总各部门的信息和数据分析报告。

3.2市场部负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析。

3.3生产部负责生产过程能力信息的收集和分析。

3.4管理者代表负责质量管理体系运行信息的收集与分析。

3.5采购部负责采购信息及供应商业绩的收集和分析。

3.6人力行政部负责对人力资源信息的收集与分析。

3.7研发部负责技术研发信息的收集与分析。

3.8人力行政部负责对质量成本及质量经济性数据的收集与分析。

3.9市场部负责对售后服务及顾客满意度信息的收集和分析。

4程序

4.1质量信息管理的职责及质量信息的来源。

4.1.1品质部负责组织各部门对质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用，掌握和分析质量动态，定期向总经理或管理者代表汇报；

4.1.2质量信息的收集来源

销售及服务方面的信息来源，包括：技术支持服务提供的数据；与顾客直接沟通的结果；顾客满意程度的调查资料；顾客投诉信息；顾客抱怨；产品要求的评审记录；顾客财产相关记录；顾客投诉率；与市场有关的因素（如技术、研究和开发以及需求动态、市场风险识别、业务流失等）。

采购方面的信息来源，包括：合格供方评定记录；供方历次供货记录；物资验证记录；供方的质量保证；对供方的监视和测量的结果；对供方过程(如关键工序、特殊工序、关键岗位、质量管理体系等)的验证或鉴定结果等。

生产方面的信息来源，包括：随工流程卡；特殊过程确认记录，及时交货率，工序质量信息、质量控制点质量信息、物资使用信息的分析等。

质量方面的信息来源，包括：管理评审记录；内部审核结果记录；进货检验；工序检验；巡检记录；成品检验；产品返修率；质量事故报告；不合格报告；改进措施报告；内、外部审核报告；法律法规要求及变化；各种媒体的报告等。

技术研发方面的信息来源，包括：设计和开发评审记录；设计和开发输入记录；设计和开发输出记录；设计和开发验证记录；设计和开发确认记录；设计和开发更改记录；行业研究的结果及行业最新技术动态等。

法律、法规方面的信息来源，包括：有关政策、法规；国际标准、军用标准、行业标准的最新状况及执行情况等。

财务方面的信息来源，包括：质量成本统计、质量经济性的分析数据等。

市场部应主动征询了解顾客对质量信息的需求，要求各有关部门进行收集、贮存、传递、处理和利用，并按要求提供给顾客。

4.1.3质量信息的贮存、传递、处理和利用

各部门明确专人对以上信息进行收集，对于相应的质量信息记录按顺序进行收集、装订、贮存。

质量信息传递原则：对于需要及时处理的信息，需填写《信息协调单》或将相关质量信息记录直接向有关部门传递反馈；对于需要定期进行整理的质量信息，各有关部门按照本程序4.2条款的规定以总结报告的形式向质检部及有关部门传递。

质量信息的处理、利用：质检部应组织各相关部门根据各部门反馈的质量信息及提报的定期分析报告结果，发出《纠正和预防措施表》，按《纠正和预防措施管理程序》执行。

4.2数据分析

4.2.1生产部每季度对产品的质量信息进行分析处理，编制“质量报告”，内容包括进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品退货情况以及改进的建议等。“质量报告”报公司领导及有关部门。

4.2.2市场部对销售及市场的情况进行监控，并且每季度对前一阶段的销售情况（包括销售业绩状况、用户拜访情况、公司产品交付的情况、市场及同行业竞争对手情况、新客户开发及老客户流失分析等）进行总结并编写“销售总结报告”，分发公司领导和各部门。

4.2.3市场部对顾客满意及不满意的情况进行监控，并且每季度对前一阶段的服务情况（包括服务取得的效果、顾客满意度调查的结果、服务中存在的缺陷、顾客意见、顾客投诉、退货的情况等）进行总结并编写“服务总结报告”，分发公司领导和各部门。

4.2.4市场部采购对采购的过程进行监控，并在每年12月，依据供应商供货质量、交货准时性、价格、服务态度等对供应商做一次全面的评价，形成“供方业绩分析报告”，见“外部供方控制程序”。

4.2.5生产部每季度对影响生产过程的各种因素（如：产能和产量、设备完好率、生产计划完成率等）进行分析编制“生产总结报告”，报公司领导和各部门。

4.2.6各部门对质量目标完成情况进行统计，每季度填写“质量目