采购与出入库管理系统流程.pdfVIP

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一、采购管理流程

（一）采购计划流程

采购计划流程说明

目的

适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料

（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划

的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确

保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。

流程角色

主导部门：采购部

配合部门：生产部财务部

参与部门：生产部仓库财务部

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流程说明

生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》

到仓库；

仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计

划表》下发到采购；

采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性

制定《采购计划表》报财务审核；

财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审

核；

采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。

附件

《采购计划表》

《采购预算表》

《物料需求计划表》

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(二)合格供应商管理流程

合格供应商管理流程说明

目的

为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及

提供配套服务的厂商。

流程角色

主导部门：采购部

配合部门：技术部研发部

参与部门:采购部品管部技术部研发部生产部

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流程说明

采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的

技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。

采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能

力、认证证书、产品检验报告等。

对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。

初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技

术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供

应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产

三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。

日常采购部按供应商管理办法进行考核

附件

《供应商调查表》

《合格供应商名录表》

《供应商年、季度评审表》

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(三)材料采购流程

材料采购流程说明

目的

规定采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。

规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

流程角色

主导部门：采购部

配合部门：品管部财务部

参与部门:采购部供应商品管部财务部

流程说明

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仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；

采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；

《采购订单》或《采购合同》需经财务部审核；

审核后《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；

货物送到后，采购人员携物品开《验收入