XX集团廉政风险识别、防控表.docxVIP

（普通干部岗位风险）

所在部

门或子公

司

姓名

负

责工作

业务工

作职责

党风廉

政职责

风险类

别

风险点

风险等

级

自我防控措施

思想道

德风险内容

及形式

岗位职责风险内容及形式

外部环

境风险内容

及形式

其它风

险

责任人签

字：

主管领导签

字：

填表日期： 年月 日

（集团公司中层副职以上岗位风险）

姓名

职务

分管部门或工作

LLJ冈

双责

ULj/_5_冈位

职责

党风

廉政建设

职责

风险类别

风险点

风险

等级

自我防控措施

思想道德风险内

容及形式

岗位职责风险内

容及形式

外部环境风险内

容及形式

其它风险

填表日期:

责任人签

字：

主管领导签

字：

（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）

单位或部门

单位或

部门领导

业

务

及

流

程

风险类别

风险点

风险等

级

防控措施

业务流程风

险内容及形式

制度机制风

险内容及形式

外部环境风

险内容及形式

其它风险

单位或部门领导签字： 主管领导签

字：

填表日期： 年月 日

（集团公司及各部门、各子公司单位风险）

单位名称

单位职

能

党风廉政

建设职责

风险类

别

风险点

风险等

级

防控措施

重大事项决策风险内容形式

重要人事任免风险内容形式

重大项目安排风险内容形式

大额资金使用风险内容形式

其它风

险

主要领导签字：

填表日期： 年月日