质量环境管理程序文件.docVIP

第二部分

1

编号:HL-QES

程序文件

GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准编制依据:

GB/T24001—1996idtISO14001:1996

受控状态:

版本号/修改状态:A/0

分发号:

????年??月??日发布????年??月??日实施

北京惠利有限公司

2

批准页

程序文件

GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准编制依据:

GB/T24001—1996idtISO14001:1996

编制:????年??月??日

审核:????年??月??日

批准:????年??月??日

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程序文件目录

序号文件名称编号文件控制程序1HL-CX-4-01记录控制程序2HL-CX-4-02管理评审控制程序3HL-CX-5-01法律法规与其他要求获取、识别和更新

4HL-CX-5-02程序

资源管理程序5HL-CX-6-01能源综合利用管理程序6HL-CX-6-02与顾客有关的过程控制程序7HL-CX-7-01生产过程控制程序8HL-CX-7-02产品开发管理程序9HL-CX-7-03信息交流管理程序10HL-CX-7-04监视和测量控制程序11HL-CX-8-01内部审核程序12HL-CX-8-02不合格品控制程序13HL-CX-8-03数据分析控制程序14HL-CX-8-04改进、纠正和预防措施控制程序15HL-CX-8-05环境因素识别、评价与更新程序16HL-CX-8-06应急准备和响应程序17HL-CX-8-07废弃物管理程序18HL-CX-8-08

4

修改页

文件更改记录

修改修改章节修改修改依据修改人验证人序号备注

日期条款页码,修改通知单号,签字签字

5

1、文件控制程序

章节号:HL-CX-4-01北京惠利有限公司

版本号/修改状态:A/0文件控制程序页码:1/4

1目的

对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制～确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本～防止作废文件的非预期使用。

2适用范围

本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件～包括外来文件的控制。3职责

3(1综合办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审～负责本部门范围内的文件编制。

3(2技术开发处负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。

4工作程序

4(1质量、环境体系文件包括:

a、QEM手册一级文件,

b、程序文件二级文件,

c、作业文件三级文件,如作业指导书、任务书、计划书、操作规程、制度规范、标准等,,

d、记录,如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等,。4(2文件的编号

4(2(1文件的编号按文件层次递进～易于查阅和检索。

文件编号由综合办公室统一规定具有统一性标识。文件编号由公司名称代号、文件代号、章节条款号、顺序号几组成。顺序号从01开始。

a、QEM手册编号

章节号

手册代号

公司名称代号

6

章节号:HL-CX-4-01

北京惠利有限公司

版本号/修改状态:A/0

文件控制程序

页码:2/4

例:HL-QES-8.1表示惠利有限公司质量、环境管理体系手册第8章第1节

b、程序文件编号

顺序号

章节号

程序文件代号

公司名称代号

例:HL-CX-6-03表示惠利有限公司程序文件第6章第3个程序文件

c、作业文件编号

顺序号

部门代号

例:JK-02表示技术开发处第2号作业文件

部门代号设定:BG——综合办公室JK——技术开发处

GX——供销处SC——生产处

CW——财务处

4(2(2文件的版本号和修改状态号

版本号以A、B、C……字母表示

修改状态号0、1、2、3、4……表示

页码以第Χ页/总页数表示,如页码:1/3表示该文件共3页此为第1页,当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号～以便于识别文件的现行状态～确保在使用处可获得相应有效版本。

4(3文件的批准

a、质量、环境管理体系手册《QEM手册》由管理者代表审核～总经理批准,

b、程序文件由管理者代表负责审核～总经理批准,

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章节号:HL-CX-4-01

北京惠利有限公司

版本号/修改状态:A/0

文件控制程序

页码:3