2022年质量环境职业健康安全三体系程序文件.docxVIP

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XXX股份有限公司

文件编号：XXX-QP-2022-01-A0

ISO9001:2015ISO14001:2015ISO45001:2018质量环境职业健康安全三体系全套程序文件

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发布时间：2022年11月17日生效时间：2022年11月17日

程序文件更改履历表

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环境相关方分析及风险控制程序

1.目的

为了对管理体系有关的内外部环境、相关方的需求和期望进行识别和分析，针对识别和确定的内外部因素及相关方的需求和期望需要应对的风险和机遇确定措施，以确保管理体系有效运行。

2.适用范围

适用于公司质量、职业健康安全、环境管理体系的环境分析和相关方需求、期望识别和确定，根据风险和机遇优先性进行措施确定和管理。

3.职责

3.1、总经理

3.1.1负责组织识别和确定质量、职业健康安全、环境管理需要应对的风险和机遇，制定中长期发展战略。

3.2、研发部

3.2.1负责收集汇总相关部门对组织环境分析、相关方的需求和期望等信息，编制公司发展战略规划。

3.3、各相关部门

3.3.1负责与其职责相关的内外部环境、相关方信息的收集和分析。

4.工作程序

4.1、综治办根据组织确定的管理体系范围，确定其环境分析中应关注的内外部因素及相关方需求和期望，由责任部门建立渠道收集相关的信息，并进行监视和评审。

4.2、外因环境分析，可以采用PEST分析等工具，要考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等外部因素。

4.3、内部环境要考虑与公司的价值观、文化、知识和绩效有关的内部因素。

4.4、相关部门在确定与管理体系有关相关方的需求和期望时，要对与公司有关的相关方进行系统地识别，如顾客、供方、合作伙伴、政府、主管部门、投资者、员工、竞争对手、研发机构等。

4.5、安全部对与公司发展有关的安全形势、法律法规和外部环境进行识别、汇总和分析，提出应对措施和建议。

4.6、环境部要结合国家的环境政策和产业政策、环境功能区划和相关标准、规范等，对公司环境管理提出措施和改进建议。

4.7、经营部、研发部要及时识别顾客的需求和期望，及时反馈公司高层管理人员、生产部和质检部，提出改进产品和服务建议。

4.8、技术部对行业发展情况、产品标准发展趋势和行业协会的最新动态进行分析，识别公司产品现状的风险和机遇，进行分析，提出改进建议。

4.9、由相关责任部门对措施的落实和有效性进行评价，当措施不能应对风险和机遇时，对相关的风险和机遇重新评价并制定新的措施。

4.10、公司在年度的管理评审会议上，对相关部门提出的环境分析和相关方需求和期望进行评审。

4.11、最高管理者依据公司宗旨和战略方向，对影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的内外部环境和相关方的需求和期望进行权衡分析，确定其对管理体系的影响及所带来的风险等级及优先管理事项，制定应对的措施，形成公司的中长期或年度的经营计划或工作计划。

5、相关记录

5.1组织环境、相关方分析及风险控制一览表

危险源辨识和风险评价控制程序

1.目的

为了规范危险源辨识和风险评价控制管理，规定事先辨识、评价危险源和风险评价流程，减少和避免事故的发生，特制定本程序。

2.适用范围

适用于公司内生产经营活动中的生产装置、设备、设施，原材料贮存、运输、使用环节和相关方活动等过程危险源的识别与风险评价。

3.职责

3.1安全总监

3.1.1负责公司重大危险源和安全管理方案的审批；

3.2安全部

3.2.1负责公司重大危险源的辨识和评价、审核；

3.3各部室、车间

3.3.1负责本单位危险源的辨识和评价及风险管控工作。

4.工作程序

4.1、危险源辨识范围包括以下过程和场所：

a）、对工作区域、过程、装置、设备、设施，原材料贮存、运输、操作、拆除程序和工作的设计。

b）、作业现场、生产经营活动（维修）的正常和非正常情况。

c）、项目实施、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新。

d）事故及潜在的紧急情况。

e）、所有进入工作场所人员（包括承包方人员和访问者）的活动。

f）、组织及其活动、材料的变更，或计划的变更。

g）、重大危险源的管理。

4.2、危险源辨识与评价时机和频次

4.2.1公司常规活动危险源每年辨识一次（一般不超过12个月）。

4.2.2下列情况应在开始之前：

a.非常规活动；

b.新建、改建、扩建项目；

c.技术改进项目；

d.生产设备设施的维护、维修及变更项目；

e.操作或工艺变更；

f.有对事故、事件或其他信息的新