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退货处理流程

（一）客户退货处理流程

流程

责任人

说明和要求

相关手续

备注

客户提出

退货申请

客户

因质量或非质量问题产生的退货，须由客户提供退货申请单及当批进货单据。非质量问题的退货运费由客户自行承担，并扣除一定比例的包装损失费。

退货申请单正本、进货单据复印件

业务出具联络函

业务员

公司业务部门接到客户退货申请及相关单据，出具联络函、退货清单（注明：退货订单号、工单号、产品编号、数量等信息），经部门主管审批后，将联络函及相关单据转交仓库。

联络函、退货清单

退货验收

仓管员

仓管员凭退货申请单、联络函、退货清单办理货物验收核对，验收相符的，在系统录入成品入库单，选择入库类型“销售退回”，选择仓库“品质待检仓”，并通知品检检验。发现与申请单不符的货物，及时通知各业务部查明原因，

成品入库单

退货产品

核查确认

品管部

品管部根据退货申请单、联络函确认退货责任并出具品检报告。

开具

退货单

仓管员

仓管员根据品质检验的合格产品，在系统开出“成品调配单”，由“品质待检仓”调至“成品仓”，注明“销售退回”。不合格产品，需要返工的，在系统开出“其它出库单”选择类型“退车间返工”；直接报废的，在系统开出“其它出库单”，选择类型“报废”。

退货单

送交

财务审核

财务部

物流部将退货申请单正本、联络函、品检报告等单据一并送交财务，财务报总经理审批后，从客户应收款中冲减退货，并通知客户实际冲抵的退货金额。

（二）以下情况不予退货：

1、超出保质期的产品或保质期临近前一个月的产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。

2、任何未征得公司同意或未按程序办理退货的，其自行退回公司的货物，公司有权拒收，造成的损失由客户自行承担。

3、退货验收过程中，发现有包装调换标签、以次充好等现象的，不予退货。

（三）其它

1、每月3日前物流部必须报送上月退货产品报表，报给生产、技术、业务等相关部门，相关部门收到退货报表后及时反馈退货处理意见及退货利用计划，并付诸实施。

2、退货仓管员必须做到退货存放规范、账目与实物数量一致及每月及时提供报表，车间在领用退货时，仓管员应能够迅速找到所需退货。

3、对于退回的超过保质期或非质量问题的退货，由部门主管承担退货价值5%的管理不善责任。

4、未经公司批准的退货，或经仓管员通知业务部补办退货申请单，而在第二天仍未补办的，追究业务部负责人当批退货价值5%的管理不到位责任。

5、对于不正常的退货，若属于个人工作失误造成的，按涉及金额的5%承担责任。