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集采管理规章制度

一、总则

1.目的

为规范公司集中采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本规章制度。

2.适用范围

本制度适用于公司及所属各单位的集中采购活动。

3.基本原则

（1）公开、公平、公正原则；

（2）质量优先、价格合理原则；

（3）集中采购、统一管理原则。

二、组织机构与职责

1.集采领导小组

成立集采领导小组，负责公司集中采购工作的领导和决策。领导小组由公司领导及相关部门负责人组成。

主要职责：

（1）审定集中采购规章制度；

（2）审批集中采购计划和采购方案；

（3）决定重大采购项目的采购方式；

（4）协调解决集中采购工作中的重大问题。

2.集采管理部门

设立集采管理部门，负责集中采购的日常管理工作。

主要职责：

（1）制定和完善集中采购规章制度；

（2）编制集中采购计划和采购方案；

（3）组织实施集中采购活动；

（4）建立供应商管理体系；

（5）监督检查集中采购执行情况。

3.需求部门

各需求部门负责提出采购需求，参与集中采购活动。

主要职责：

（1）根据工作需要，提出采购申请；

（2）参与采购项目的技术评审和商务谈判；

（3）负责采购项目的验收和使用管理。

三、采购计划与预算

1.采购计划编制

（1）各需求部门应根据年度工作计划和预算，提前编制采购需求计划，报集采管理部门。

（2）集采管理部门对各需求部门的采购需求计划进行汇总、审核和平衡，编制公司集中采购计划。

2.采购预算管理

（1）采购预算应根据公司年度预算和采购计划编制，经审批后严格执行。

（2）采购预算的调整应按照公司预算管理规定办理。

四、采购方式与程序

1.采购方式

公司集中采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。

（1）公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。

（2）邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。

（3）竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目。

（4）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。

（5）询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

2.采购程序

（1）公开招标程序

①发布招标公告；

②发售招标文件；

③组织现场踏勘和答疑；

④接收投标文件；

⑤开标、评标、定标；

⑥发布中标公告；

⑦签订合同。

（2）邀请招标程序

①发出投标邀请书；

②发售招标文件；

③组织现场踏勘和答疑；

④接收投标文件；

⑤开标、评标、定标；

⑥发布中标公告；

⑦签订合同。

（3）竞争性谈判程序

①成立谈判小组；

②制定谈判文件；

③确定邀请参加谈判的供应商名单；

④谈判；

⑤确定成交供应商；

⑥签订合同。

（4）单一来源采购程序

①采购人与供应商应当遵循本法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

②签订合同。

（5）询价程序

①成立询价小组；

②确定被询价的供应商名单；

③询价；

④确定成交供应商；

⑤签订合同。

五、供应商管理

1.供应商准入

建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平等进行审核，符合条件的供应商方可进入公司供应商名录。

2.供应商评价

定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、服务水平、价格等。根据评价结果，对供应商进行分级管理，优先选择优质供应商。

3.供应商退出

对存在严重质量问题、违约行为或信誉不良的供应商，及时予以清退。

六、合同管理

1.合同签订

采购项目确定成交供应商后，应及时签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等。

2.合同履行

双方应严格按照合同约定履行各自的义务。集采管理部门应加强对合同履行情况的监督检查，及时协调解决合同履行中出现的问题。

3.合同变更与解除

合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照法律规定和合同约定办理。

七、验收与结算

1.验收

采购项目到货后，需求部门应及时组织验收。验收内容包括产品数量、规格、质量等。验收合格后，出具验收报告。

2.结算

根据合同约定和验收报告，办理采购结算手续。财务部门应严格按照审批程序支付采购款项。

八、监督与检查

1.内部监督

公司内部审计、监察等部门应加强对集中采购活动的监督检查，重点检查采购程序的执行情况、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。

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