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中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程

为了进一步规范江西辖区中央储备粮油和国家政策性

粮油仓储管理工作，根据《国家粮油仓储管理办法》、《中央

储备粮仓储管理办法》、《中国储备粮管理总公司政策性粮油

管理暂行办法》、《直属库租仓储粮暂行规定》、《中央储备粮

质量管理暂行办法》等要求，现就对仓储监管检查工作进行

完善，并拟订以下检查流程。

一、检查内容

1、数量检查；

2、质量检查；

3、规范管理检查；

4、租仓管理检查；

5、安全检查；

二、检查流程

（一）数量检查

1、检查流程

查统计实物台帐——查会计实物帐——检查库存实物

台帐——查保管总帐——查分仓保管帐——查储粮专卡—

—查入库过磅检斤单——查数量验收工作底稿。

2、检查方法

⑴核对“三帐”总量、分品种、分性质、分年限、分仓

数量是否相符；

⑵核对保管总帐、分仓保管帐、储粮专卡中的数量、品

种、性质、年限是否相符；

⑶核对分仓入库过磅码单数量是否与分仓保管帐数量

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相符；

⑷丈量测算仓内库存实物是否与分仓保管帐数量相符；

⑸认定库存粮油数量是否帐实相符。

（二）质量检查

1、检查流程

查入库检验记录——查验收申请报告——查分公司质

量验收报告——查最近的定期检测报告及记录——查储粮

专卡——现场扦样——送样检验。

2、检查方法

⑴查入库验质单，看是否进行入库检验；

⑵查是否进行入库后整仓扦样检验；

⑶查是否向分公司申请质量验收；

⑷查分公司质量验收报告中质量指标是否合格；

⑸查是否按规定进行了质量定期检测；

⑹查储粮专卡质量指标是否于同期检验结果相符；

⑺按扦样规定进行现场扦样；

⑻送样至分公司质检中心检验；

⑼根据分公司检验结果判定等级合格率、质量合格率、

宜存率。

（三）规范管理检查

1、检查流程

查“三帐”——查仓库仓号牌——查储粮（油）标志牌

——查两牌五簿——查粮（油）情测检记录——查领导进仓

记录——查机械通风记录（含空调、谷冷记录）——查熏蒸

记录（含气调记录）——查仓内卫生——查储粮（油）温度

——查储粮虫害——查结露、霉粮——查仓房密闭隔热——

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查排热换气——查库区现场管理——包仓制管理——科技

储粮

2、检查方式

⑴“三帐”检查按数量检查要求，查三帐是否相符；

⑵查库区仓（罐）号是否按规定编号、是否与库区平面

图一致，仓号（罐）牌是否固定不能移动，仓（罐）号是否

与保管帐仓（罐）号相同；

⑶查粮（油）标志牌。每个仓（罐）外墙规定位臵是否

有标志牌，中央储备粮油用“ZC”、国家临时存