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细分医院科研经费关键控制内控制度在后--第1页
精选资料
医院科研经费关键控制
单位名称：上海交通大学医学院附属第*人民医院
流程名称：科研经费管理
当前子流程名称：科研预算管理
课题组科教处财务处
课题负责人课题登记岗
课题立项课题登记
K1-5
专项核算岗
收入入账
课题负责人
合同签订
专项核算岗
预算结余
K6-K7
课题负责人
预算执行
可修改编辑
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精选资料
K8
可修改编辑
细分医院科研经费关键控制内控制度在后--第2页
细分医院科研经费关键控制内控制度在后--第3页
精选资料
业务流程名称：科研经费管理
当前子流程名称：科研预算管理
关键
控制控制
控制重要风险关键控制实施证据制度索引
方法频率
编号
《科研经费管理条
科研预算明细
K1科研预算编制未细化课题负责人提出立项申请时，应当提供详细的预算明细人工随时例实施细则》“二、经
表
费预算管理”
未按照规定程序调整预算：重大课题
课题组提出申请并提供依据证明，科研处审核项目事项调整的合科研经费调整《科研经费管理条
预算总额调整、课
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