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第一章总则
第一条NC系统作为业务操作系统及资源管理系统,为确保其安全性、完
整性、时效性、准确性和明确职责权限,发挥其管理、控制与服务的功能,特制
定本运行管理规范。
第二条适用NC系统的使用人员。所有配置、管理、操作NC系
统的人员都必须遵循并严格执行。
第三条NC系统作为业务管理系统,凡涉及到上线模块的业务必须在系统
中进行操作,否则视为或无效并将对系统外操作的各类予以罚处。
第二章管理职责、分工
第四条系统的运行,需要明确的职责与分工。系统运行管理按照业务管理、
、检查监督划分权责。
第五条各业务单位作为系统业务管理单位的职责,应当:
1、负责确定所在模块操作人员的权限和确保该模块数据的及时性、准确性、
完整性;
2、负责组织本单位人员的系统应用技能培训,确保人员系统应用技能符合
系统需要。严格按照运行规范、操作手册要求使用系统;
3、持续关注系统业务流程的科学性、严谨性、安全性;有效促进信息化管
理的不断提升;
4、在的权限内做出公共基础资料信息的决定及;
5、负责收集及办理(指定专门部门或专人)本单位人员于系统应用中的各
项申请单。
第六条行政部系统管理分部(以下简称系统分部)负责信息系统的建
设、日常管理以及与各使用单位的联络工作。具体职责为:
1、负责内计算机信息系统的建设、管理和,确保系统安全运行,
实时系统运行状况、处理突发、强化安全意识,自觉遵守信息系统
管理的各项规章制度;
2、负责系统硬件设备的管理和,确保系统处于良好的运行状态。完整、
准确地记录NC系统的运行、日志;
3、负责系统数据和其他重要资料的备份及其管理工作;
4、严格按故障处理管理制度及时、准确地处理系统出现的故障。
5、按规范要求各项
第七条财务部设置的电算化经理,其于系统中的职责为:
1、负责平台的;
2、集中及办理各级财务人员提交的各类系统使用申请单;
3、定期收集各级财务人员各项系统问题;
4、行使系统中部分业务决策部门信息审核职责;
5、沟通与协调系统中涉及的财务事项;
第三章检查监督与安全
第八条成立由COO担任组长的“系统运行检查监督小组”,由5-7人
组成,小组成员包括但不限于财务部、审计部、系统分部人员;在专业力量
不足于执行任务时,应当聘请外部专业机构或人员参加。检查监督小组的主要职
责是:
1、定期(至少每季度一次)不定期检查系统运行是否符合规范及内控要求,
并就检查情况形成检查报告;
2、检查系统使用部门、人员的业务操作能力与应用水平;
3、就检查情况,对于、、不胜任的,经小组成员少数多数同意
后,对相关人员做出处分、的处理;
4、就检查情况,对于系统运行不规范的组织整改。
第九条审计部、财务部稽核分部应
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