nc实施工具-05库系统运行管理制度.pdfVIP

nc实施工具-05库系统运行管理制度.pdf

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第一章总则

第一条NC系统作为业务操作系统及资源管理系统,为确保其安全性、完

整性、时效性、准确性和明确职责权限,发挥其管理、控制与服务的功能,特制

定本运行管理规范。

第二条适用NC系统的使用人员。所有配置、管理、操作NC系

统的人员都必须遵循并严格执行。

第三条NC系统作为业务管理系统,凡涉及到上线模块的业务必须在系统

中进行操作,否则视为或无效并将对系统外操作的各类予以罚处。

第二章管理职责、分工

第四条系统的运行,需要明确的职责与分工。系统运行管理按照业务管理、

、检查监督划分权责。

第五条各业务单位作为系统业务管理单位的职责,应当:

1、负责确定所在模块操作人员的权限和确保该模块数据的及时性、准确性、

完整性;

2、负责组织本单位人员的系统应用技能培训,确保人员系统应用技能符合

系统需要。严格按照运行规范、操作手册要求使用系统;

3、持续关注系统业务流程的科学性、严谨性、安全性;有效促进信息化管

理的不断提升;

4、在的权限内做出公共基础资料信息的决定及;

5、负责收集及办理(指定专门部门或专人)本单位人员于系统应用中的各

项申请单。

第六条行政部系统管理分部(以下简称系统分部)负责信息系统的建

设、日常管理以及与各使用单位的联络工作。具体职责为:

1、负责内计算机信息系统的建设、管理和,确保系统安全运行,

实时系统运行状况、处理突发、强化安全意识,自觉遵守信息系统

管理的各项规章制度;

2、负责系统硬件设备的管理和,确保系统处于良好的运行状态。完整、

准确地记录NC系统的运行、日志;

3、负责系统数据和其他重要资料的备份及其管理工作;

4、严格按故障处理管理制度及时、准确地处理系统出现的故障。

5、按规范要求各项

第七条财务部设置的电算化经理,其于系统中的职责为:

1、负责平台的;

2、集中及办理各级财务人员提交的各类系统使用申请单;

3、定期收集各级财务人员各项系统问题;

4、行使系统中部分业务决策部门信息审核职责;

5、沟通与协调系统中涉及的财务事项;

第三章检查监督与安全

第八条成立由COO担任组长的“系统运行检查监督小组”,由5-7人

组成,小组成员包括但不限于财务部、审计部、系统分部人员;在专业力量

不足于执行任务时,应当聘请外部专业机构或人员参加。检查监督小组的主要职

责是:

1、定期(至少每季度一次)不定期检查系统运行是否符合规范及内控要求,

并就检查情况形成检查报告;

2、检查系统使用部门、人员的业务操作能力与应用水平;

3、就检查情况,对于、、不胜任的,经小组成员少数多数同意

后,对相关人员做出处分、的处理;

4、就检查情况,对于系统运行不规范的组织整改。

第九条审计部、财务部稽核分部应

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