工程质量监督检查管理规定.docx

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1目的

为了明确北方管道公司（下称公司）工程质量监督检查管理范围，规范质量监督检查行为，根据国家有关法律法规和集团公司章程及有关规定，制订本规定。

2范围

本规定适用于公司业务范围内所有新建及改扩建油气储运项目，包括原油、成品油及天然气管道，原油、成品油库，储气库，液化天然气接收站及相应配套设施。

3术语和定义

3.1工程质量监督检查

本办法所称工程质量监督检查，是指根据国家法律、法规、标准、规范以及公司相关管理文件对工程建设各方责任主体质量行为及工程实体质量进行监督检查。

3.2工程质量责任主体

本办法所称工程质量责任主体，是指参与工程项目建设的各参建单位。

4职责

4.1廊坊分站

国家管网集团工程质量监督总站廊坊分站是本规定的归口管理部门，主要职责：

a）贯彻执行国家、集团公司和公司有关工程质量监督的法律法规、标准规范和管理规定等。

b）负责相关体系文件的制定、修订管理工作。

c）负责制定工程质量监督监督检查年度计划，并根据计划组织开展公司范围内工程质量监督检查工作。

d）负责对项目实施单位工程项目QHSE管理体系运行情况进行监督检查，促进体系不断完善并有效运行。

e）负责组织施工过程中工程质量行为和质量实体的监督检查。对工程项目建设各方责任主体质量行为及工程实体质量实施监督检查，督促实施质量改进，掌握质量动态。

f）负责收集、整理及分析工程质量监督管理过程中形成的资料。

g）负责工程质量监督检查专家库的管理工作。

4.2项目实施单位

公司所属项目实施单位负责对业务范围内工程项目各参建单位的工作进行质量管理，并依照本规定接受廊坊分站的监督检查。

5管理内容

5.1策划

5.1.1结合公司所辖范围在建项目实际情况，廊坊分站每年初编制工程质量监督检查年度计划，并根据实际定期更新调整，具体编制要求参照《工程质量监督检查年度计划》（附录A）。

5.1.2廊坊分站按照年度计划，结合工程实际进度对工程项目开展工程质量监督检查，检查前按照《质量监督检查方案编制模板》（附录B）编制具体的工程质量监督检查方案。在编制检查方案前，应充分收集工程建设项目有关资料，熟悉工程建设总体部署，施工组织设计、监理规划及施工图设计文件等资料，结合工程建设项目特点和工期质量目标，编制监督检查方案。

5.2组织和职责

廊坊分站负责组织或委托第三方技术服务机构开展工程质量监督检查工作，根据检查范围及现场施进度点配备相应的技术专家组成检查组。

5.2.1检查组职责

a）熟悉并掌握检查方案、执行标准和工作流程，对各工程质量责任主体相关工作程序进行检查。

b）对有关工程合同执行情况，包括质量、进度等方面内容进行检查。

c）对各工程质量责任主体执行工程建设强制性标准的情况进行检查。

d）对各工程质量责任主体所提供的质量保证资料、质量检查资料、质量自评资料等进行检查，并提出不合格项。

e）对工程质量实体进行现场监督检查，并提出不合格项。

f）分析评估工程质量状况，确认不合格项，并提出合理整改意见。

g）提交监督检查情况书面报告。

5.2.2检查组在检查过程中有权采取下列措施：

a）要求被检查工程的各参建单位提供有关文件和资料。

b）进入被检查工程的施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像。

c）发现有影响工程质量的行为，责令其改正。

d）向有关单位和个人调查情况，并取得证明材料。

5.3检查组应遵守的原则

5.3.1检查组在履行检查职责时，应忠于职守、清正廉洁，遵循公平、公正、公开的原则，对其出具的检查报告的客观性、公正性负责。任何单位和个人都有权对检查组成员进行监督，有权对其违法、违规、失职行为进行检举。

5.3.2检查组实施工程质量检查，与被检查事项有利害关系的，应当回避。检查组对在执行检查工作中所接触的公司和被检查单位的技术、商业等秘密负有保密责任。

5.4管理内容

5.4.1检查与整改

5.4.1.1检查前，按照委托检查范围及有关要求，编制飞检方案，组织飞检专家团队，组织检查组成员进行交底，统一检查标准、明确工作要求、严肃检查纪律；检查中，组织检查组成员按照检查清单检查、做好问题记录、汇总问题清单，并组织受检单位签字确认问题清单；检查后，应对检查发现问题提出整改要求，整理形成检查报告与整改通知下发项目实施单位。

5.4.1.2负责跟踪项目实施单位对检查发现问题的整改完成情况，分析整改报告，验证问题整改闭合的有效性。

5.4.2质量行为检查

5.4.2.1对工程质量责任主体等质量行为进行符合性检查和验证，确认承包商的资质等级和营业范围是否与工程建设项目相符。

5.4.2