某企业安全标准化运行自评管理制度.docxVIP

目的

为了做好公司的安全标准化自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度试验、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题，并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施，特别制定本制度。

适用范围

本制度适用于本公司内部安全标准化的自评。

安全标准化运行自评依据《危险化学品安全标准化通用规范》

工作流程

实施纠正措施验证计划策划

实施

纠正措施

验证

计划

策划

领导小组

5.1公司成立两级安全标准化运行自评小组，即厂级和车间级。

5.1.1厂级自评小组

组长：安全第一责任人

成员：各部门安委会成员

5.1.2车间级自评小组

组长：制造经理

成员：各岗位人员

职责分工

6.1厂级自评小组职责

6.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（结合公司安全管理工作部署进行）。

6.1.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并经公司经理批准后实施。

6.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

6.2车间级自评小组职责

6.2.1配合厂级自评工作。

6.2.2负责编制、实施本单位坐立不安全标准化运行自评计划（可结合公司安全管理工作部署进行）。

6.2.3对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告并报公司自评小组。

6.2.4负责对自评结果（包括本单位自评和公司自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。

7.自评内容

7.1自评至少每年进行一次。

7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报厂级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。

7.3每年12月下旬，公司自评小组根据各部门的自评情况，要公司内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。

7.4自评的依据主要有：

7.4.1各种安全生产考核记录

7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况

7.4.3本年度各种检查情况

7.4.4隐患整改情况

7.4.5自评报告

7.4.6现场自评

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

自评后自评组应审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审

部门，以不答项得到确认。并有针对性的开展纠正预防活动。

纠正措施

对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他形式下达到

责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。

10.自评报告

自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产委员会保存归档。

12.附则

12.1本制度从下发之日起执行。

12.2本制度由安全生产委员会负责解释。