城镇燃气安全风险矩阵、作业条件危险性分析评价法、管控清单、隐患排查治理台账.docxVIP

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附录A双重预防建设工作流程（样式）

附录B风险矩阵分析法（LS)

附录C作业条件危险性分析评价法（LEC）

附录D燃气企业安全风险管控清单（样式）

附录E安全风险公告栏（样式）

附录F岗位告知卡（样式）

附录G燃气企业安全隐患排查治理台账（样式）

附录H区域燃气风险清单（样式）

附录I区域燃气安全重大隐患管理台账（样式）

1-

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附录A

(资料性附录)

双重预防机制建设工作程序

持续改进

持续改进

划分风险点

辨识安全风险

工作准备

评定风险等级、制定管控措施

燃气企业

组织机构和职责确定、编制工作方案、加强教育培训，完善管理制度

风险分级管控

公告公示风险

明确隐患排查任务

编制风险清单

编制风险清单

开展隐患排查

各市、县（区）燃气管理部门

辖区风险清单和风险分布图

风险分级管控

隐患治理验收

双重预防机制运行

隐患治理通报、报送

隐患排查治理

线上线下相融合的信息化系统

报送

风险分级管控运行

风险分级管控运行

更新风险信息与管控措施

更新风险信息与管控措施

附录B

(资料性附录)

风险矩阵分析法（LS）

1、风险矩阵分析法（LS），是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。

2、风险的数学表达式为：

R=L×S

式中：R—风险值；L—发生伤害的可能性；S—发生伤害后果的严重程度。

表B.SEQ表H.\*ARABIC1可能性（L）判断准则

等级

A

偏差发生频率

B

员工胜任程度（意识、技能、经验）

C

制度与规程的完备情况

D

设备、设施的管养情况

E

安全检查

F

监测、控制、报警措施

5

经常发生

不胜任（无任何培训、无上岗资格）

没有

从不按标准检查

从不按标准检查

无任何措施或有措施但从未使用

4

曾经发生

不够胜任（有上岗资格，但没有接受有效培训）

有，不完善，只是偶尔执行

很少按标准检查、检查手段单一、走马观花

很少按标准检查、检查手段单一、走马观花

有措施但不完善

3

偶尔发生

一般胜任（有上岗资格，有培训，但经验不足，多次出差错）

有，比较完善，只是部分执行

经常不按标准检查，检查手段一般

经常不按标准检查，检查手段一般

措施有效、全面、充分，但经常没有使用

2

有可能发生

胜任，偶尔出差错

有，且完善、详实，偶尔不执行

偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面

偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面

措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错

1

极不可能发生

高度胜任

有，翔实、完善，严格执行

严格按标准进行管理、保养

严格按标准检查，检查手段先进、充分、全面

措施有效、全面、充分

注：燃气企业在判断某一风险点的可能性时，应该对表中A、B、C、D、E、F六个维度进行判断，当同时满足多个维度下情形时，以最大可能性对应的等级值为最终可能性取值。

表B.SEQ表H.\*ARABIC2后果严重程度（S）判别准则

等级

A

法规、标准

符合性

B

人员伤害

C

财产损失

（万元）

D

燃气设备

影响

E

燃气供应

影响

F

社会影响

5

违反法律法规

发生死亡

＞50

主要装置停工

比正常需要下降51%以上，或不能供应

严重社会影响

4

潜在违反法律法规

丧失劳动

＞30

主要装置或设备部分停工

比正常需要下降31%-50%

较大社会影响

3

不符合企业的安全生产方针、制度、规定

6-10级工伤

＞10

一般装置或设备停工

比正常需要下降10%-30%

一定范围内的社会影响

2

不符合企业的操作规程、规定

轻微受伤、间歇不适

＜10

受影响不大，几乎不停工

比正常需要下降10%

轻微社会影响

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

供应量无影响

无社会影响

注1：表中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，各燃气企业可根据本单位风险可接受程度进行相应调整。

注2：燃气企业在判断某一风险点的伤害后果的严重程度时，应该对表中A、B、C、D、E、F六个维度进行判断，当同时满足多个维度下情形时，以最严重后果对应的等级值为最终后果严重程度取值。

表B.3安全风险等级判定准则(R)及控制措施

风险值

风险程度

风险等级

颜色标示

应采取的行动/控制措施

20-25

极其危险

重大风险

红色

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。

12-16

高度危险

较大风险

橙色

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、。测量及评估

8-10

显著危险

一般风险

黄色

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。

4-6

轻度危险

低风险

蓝色

可考虑