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品质体系部对潜在供方评估表

厂商名称评审日期

评审

内容评分基准

项目

质1.质量方针是否被全员理解并贯切执行有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

2.从事质量有关之人的职责、权限、关系是否有规定有效(2分)部分有效(0.5分)无(0分)

量3.有否定期管理评审？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

4.有否质量管理手册及相应支持程序？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

体5.有否控制计划及质量计划？有效(2)分)部分有效(1分)无(0分)

6.文件与资料控制有无文件规定？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

系7.文件与资料发布前有否经授权人员审批，受控？有效(2分)部分有效(1分)无(0分

20分8.有无文件受控最新版本清单？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

9.现场能否及时提供受控作业指导书？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

10.制程有否X-R图应用？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

11.特殊工序人员资格有否验证？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

12.制程能力有否评价改进？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

13.仓库有否执行先进先出？帐物卡有否一致？有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

14.交付100%的要求有无被有效实施？有效(1分)部分有效(0.5分)无(0分)

15.有无执行内部质量审核？有效(1分)部分有效(0.5分)无(0分)

16.有无人员培训的记录及实施有效性验证？有效(1分)部分有效(0.5分)无(0分)

17.有无取得环境体系证书？有(1分)计划取得(0.5分)无计划(0分)

品保评估：

签字：

评估总分：等级：□不合格□合格□良好□优秀

总体评估：

副总：

品质体系部对潜在供方评估表

部门品保部

评分基准得分

有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

有效(2分)部分有效(0.5分)无(0分)

有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

有效(2分)部分有效(1分)无(0分)

有效(2)分)部分有效(1分)无(