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行政事业单位内部控制报告--第1页
附件1
2022年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单位名称:
单位负责人:(签章)
分管内控负责人:(签章)
牵头部门负责人:(签章)
填表人:(签章)
电话号码:
单位地址:
邮政编码:
报送日期:年月日
组织机构代码：□□□□□□□□□隶属关系(国家标准：隶属关系-部门标识代码)：□□□□□□□□□
单位预算级次：□单位所在地区(国家标准：行政区划代码)：□□□□□□
单位基本性质：□□
预算管理级次：□□
(10.行政单位21.参照公务员法管理事业单位22.财政津贴事业单位
(10．中央级20.省级30.地(市)级40.县级50.乡镇级)
23.经费自理事业单位90.其他单位)
支出功能分类：
内设机构数量:2022年度支出总额:
年末实有人数:单位编制人数:
1
行政事业单位内部控制报告--第1页
行政事业单位内部控制报告--第2页
本单位内控总体运行情况：
1.单位内部控制领导小组2.单位内部控制领导小3.单位主要负责人参
负责人组会议次数加会议次数
4.班子成员是否在单位内5.单位内部控制工作小6.单位内部控制工作
部控制领导机构中任职组负责人小组会议次数
7.单位开展内部控制专题8.本年是否开展内部控9.是否建立内部控制
培训次数制风险评估手册
11.内部控制评价与监12.内部控制建设方
10.内部控制牵头部门
督部门式
13.内部控制开展进度
14.内部控制合用的管理业
务领域
15.内控信息系统涵盖业务
领域
1.分事行权
2.分岗设权
3.分级授权
4.定期轮岗
5.专项审计
2
行政事业单位内部控制报告--第2页
行政事业单位内部控制报告--第3页
1.内控流程建立领域
2.内控流程未建立领域
3.内控制度建立领域
4.内控制度未建立领域
业务类型工作职责分离情况主要管控风险点
1.预算业务管理
2.收支业务管理
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