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揭阳市农业农村局

根据《揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（揭审整改函〔2022〕14号）的要求，我局高度重视，落实专人对审计中发现问题的进行认真核实，采取有效措施落实整改根据《揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》（揭审整改函〔2022〕14号）的要求，我局高度重视，落实专人对审计中发现问题的进行认真核实，采取有效措施落实整改。现将相关整改落实情况报告如下：（一）部分经济分类科目决算数与实际执行数不符。市农业农村局2021年度决算调整奖励金等5个经济分类科目，调整金额合计16640元。整改情况：我局将严格执行《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定，加强预算和决算管理，全面反映预算，根据预算执行情况，真实准确编制决算。（二）无预算向全部退休人员发放春节慰问金，涉及金额26800元。市农业农村局无预算开支付退休人员春节慰问金26800元。整改情况：我局将严格执行《中华人民共和国预算法》规定，规范和加强单位预算管理，不再安排无预算支出。（三）集中为公务车加油卡充值，涉及金额50000元，且结存较大金额在单位公务车加油卡中。根据市财政局提供的支付信息显示，市农业农村局于2021年12月24日支付公务用车加油卡充值1笔50000元。截至2021年12月31日，该局加油卡余额为52000元。整改情况：今后我局将树牢过紧日子思想，严格执行年度预算，合理安排预算执行进度。（四）超范围开支公务用车运行维护费指标合计32753.24元。2021年市农业农村局超范围在公务用车运行维护费指标支出32753.24元用于非公务用车。整改情况：今后我局将加强对预算指标的使用管理，进一步规范预算支出管理，不擅自调整指标支出，确保预算执行合法合规。（五）超范围支出项目经费，涉及金额.31元。2021年市农业农村局在2021年揭阳市农业综合执法体系建设资金项目2021年揭阳市现代种业提升种子质量抽检项目扶贫工作经费等12个项目经费指标开支与项目预算内容无关的费用共.31元。整改情况：由于2021年度决算已完成，今后我局将加强对预算指标的使用管理，不擅自改变预算支出，同时加强项目预算编制工作，优化预算编制。（六）会计记账不规范。市农业农村局2021年12月35＃记账凭证在其他商品和服务支出科目支出食堂费用金额84957元，该笔凭证包含了会议用餐12笔7055元、10月和11月份局机关工作人员用餐2笔共77902元。整改情况：今后我局将严格按照《会计基础工作规范》的有关要求，规范记账，确保会计信息质量。（七）会计科目使用不当，造成会计要素核算不实，涉及金额元。2021年，市农业农村局在专用材料费列支食堂费用，金额共元。整改情况：今后我局将加强会计核算工作，区分经济业务内容和费用性质，正确使用会计科目进行核算，如实反映各项会计要素结果，保证会计信息真实。（八）新建信息系统未按规定登记无形资产。市农业农村局2020年6月立项建设的全市美丽乡村建设数据管理平台软件部分金额元，系统2021年底前已开发完成并验收交付使用，但截至2022年5月19日，上述金额未按规定在无形资产科目核算。整改情况：我局2020年6月立项建设的全市美丽乡村建设数据管理平台，软件部分金额元。自接到市审计局查询函后，与项目实施科室进行核实，项目完成建设于2020年12月7日通过验收，根据合同约定，项目验收合格后一个月内支付项目金额元的95%人民币元，2020年12月18日向财政局申请直接支付元。2022年7月根据审计整改函的意见补充登记无形资产-信息数据元。因新冠疫情影响，原计划通过线下方式开展各县区系统培训工作，部分改为线上方式，减少了乙方投入的人员和工作量，同时，乙方人员复用提升效益，项目整体售后成本下降，经与中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司友好协商，同意核减合同金额人民币74930.00元（原合同总额5%），所以全市美丽乡村建设数据管理平台实际建设费用为元。（九）公务用车管理不规范。2021年市农业农村局车牌号为粤V38559和粤V69166的2辆公务车共发生26次无订单用车记录。整改情况：我局将严格执行公务车管理有关规定，执行平台申请、审核、派车、结算等操作流程，保证公务车辆管理规范透明，使用过程合规有序，高效节约。（十）市动物防疫监督所公务用车管理不规范。2021年市动物防疫监督所车牌号为粤VE_799的1辆公务车共发生16次无订单