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风险评价记录表
药品经营过程风险评价
序号：001
风险值（严
经营风险风险等
产生原因风险后果风险控制风险分析风险评重性*发生可能
环节因素级
性）
购入假药或劣药。风险较高，企
1.未审核；1.确立企业“进、储、销”的1.人为因素影响
业提供虚假15.5高
供计算机信息管理系统，未较大；证明文件；销（5.0*3.1）
货2.资质过期；经审核，系统不能确认企售人员挂靠
方2.系统可控。
资3.审核不到位。业为合格供应商；资质过企业或未经
质期，系统自动报警；非授授权代理其
审权人员不能在系统内审它企业产品
核
、批；或冒充药品
采产的产品。
品2.对审核人员加强药品购
购资
质进管理制度、首营企业和
环审首营品种审核制度及相
核关程序的培训；
节、
销3.通过年度药品质量进货
售
人评审，对质量信誉不好的
员
资企业不购进其供应产品。
质
审
核
药品经营过程风险评价
序号：002
风险值（严
经营风险风险等
产生原因风险后果风险控制风险分析风险评重性*发生可能
环节
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