酒店仓库管理制度,材料申购、验收、入库与账务管理.pdfVIP

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仓库管理制度

一、

仓库的账务管理

1、根据财务工作要求用速达软件建立帐套，按库存商品分类与会计账一致。

2、所有库存商品必须填写库存卡片和相应的商品一起存放，要求帐、卡、物一

致。

3、记账人员必须按验收单（入库单）和领料单记账，核对对单据是否合格，验

收单需有验收人员和管理人员或厨房主管、供货商的签字。领料单需有部门

主管、领用人、发货人的签字。

4、调拨商品在入库时必须注明何处调拨，单据单独保存装订。

5、设定仓库的最低库存量。

6、记账时每件商品必须按最小单位入库。

二、申购制度

1、公司指定的配送商品必须严格执行，不得自行采购。

2、自行采购商品超过规定的必须按级审批，按货比三家，质量为先的原则采

购。

3、公司指定的价格不得私自改动，如有价格变化以公司采购部（区域）统一调

整。

4、所有要货（订货）单都以传真和邮件方式为准，尽量避免使用电话要货（订

货），使用电话要货时需做详尽的记录（时间、地点、商品信息）。

5、新增原材料食品，需提供样品，经使用部门认可，、总经理审批公司采购部

核价后才能进货。

6、公司对所有供货商有权进行调整、清理、新增，门店不得擅自更换、新增供

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货商。

7、酒类、软饮料商品都必须按公司指定供货商进货。

8、各门店不得擅自和供货商签订任何协议，如有需求可由公司和区域总经理同

意。

9、鲜活商品的申购（附流程图）

10、厨房每晚（晚上8点左右，有些稀缺品种可在下午2点左右订货）由专人

填制鲜活商品的要货单，由厨师长或小厨主管签字确认，以传真或邮件方

式（更正时可以使用电话，做好详尽的电话记录）通知供货商。

11、厨房传完要货单后交酒店总台保管（酒家可交值班人员），仓保验收人员

上班后即去总台(值班室)收取要货单，按单验收货物。

12、部门和仓库申购(附流程图)

13、仓库申购必须按合理的库存量申购，总经理批准。

14、部门申购根据实际需求填制申购单，总经理批准。

三、海鲜鱼缸的管理

1、开市前由厨师长检查海鲜的货源是否按酒店要求配送。

2、厨房派专人对每一笔海鲜质量、称重、登记开具海鲜品明细，下班前汇总

好、由验收人员、厨师长、海鲜供货商签字，一式两联交供货商一联，仓库

一联记账。

四、验收和领用

1、所有仓库验收单都必须是三联，由总经理或助理、行政经理签字和仓库人员

签字。

2、验收鲜活货物时，必须有两人同时到场（一人必须是厨房负责人员），先由

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厨房人员查看质量，再由仓保人员填制验收单，填写时如果填错可以整行划

掉，另起一行，不得修改，总经理必须到场进行监管（总经理不在由助理或

行政经理监管）。

3、仓保人员验收实物时必须根据实际情况开箱验收、开包检查和要货单进行查

收（原则上不允许多收）。

4、验收单由验收人员（2人以上）签字，供应商签字确认一式三联各执一联一

联留存。

5、验收工作完毕后，由厨师长或小厨主管开出员工餐的领用单，仓库记账人员

根据验收单和领用单记账，然后把要货单、验收单一起交财务。

6、部门领料单必须由部门主管和领用人的签字，仓保人员发完货后签字，一联

交领料人、一联交财务、一联留存、

7、贵重物品由总经理签字领用。

8、所有单据必须按品名、规格、数量等填齐。

五、布草和一次性用品的管理

1、客房部经理填领料单到仓库领用新的布草和一次性用品。

2、客房部设专职管理员按先进先出的原则发给楼层服务员分别保管。

3、楼层服务员领用时填制三联的领料单，一联由服务员留存，管理员做好登记

（可以是电子表格），每月打印好由客房部经理签字认可。

4、每月客房部主管对所有楼层的布草、一次性用品进行盘点，并填制布草和一

次性用品盘点表由总经理签字后交财务。

六、仓储管理

1、必须严格执行食品卫生法，按商品要求进行管理，离地隔墙防霉变，生熟分

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离保存好，货架仓板不可缺。

2、按类分管，洗涤用品和清洁用品必须和食品分开保存。

3、对库存商品每月进行两次检查，特别是保质期的检查，对超过3个月不用的

食品