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过程乌龟图
分析日期 部门 过程类别 分析人员签字
使用什么方式?(材料/设备)1、电话； 2、传真；
3、E-mail；4、检测量具；
5、仓库； 6、交通运输工具。
7、微机； 8、打印机
谁进行?(能力/技能/培训)1、采购员； 2、采购部门主管；
3、检验员； 4、仓库管理员；
9、纸张；
3
输入
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求
、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸；4、采购技术协议；5、国际/国家标准、法规；6、供方质量管理体系要求；7、供方质量体系证书；8、合格供方名单等。
6
1
输出1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2、合格证明文件/资料；3、帐务处理
输出1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2
、合格证明文件/资料；3、帐务处理
采购管理
7
如何做?(方法/程序/技术)
1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；
5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程
序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、持续改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、实验室管理程序。
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1.进货检验合格率；2、交付达成率；3、进货及时率；4、退货产品处理及时率；5、供应商问题信息的传递及时率；6、供应商质量体系评价；7、采购成本目标控制率。
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过程乌龟图
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分析日期 部门 过程类别 分析人员签字
使用什么方式?(材料/设备)1、电话、传真、电脑
谁进行?(能力/技能/培训)1、销售人员、
2、工程技术
3、客户
4、生产
5、质保
3 过程名称 4
输入1、质量管理体系的要求
2、客户要求
3、法规要求
4、产品信息
5、定单更改
6、工程更改
7、顾客反馈时
顾客沟通过程
6
输出1、及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门
7
如何做?(方法/程序/技术)1、沟通管理程序
2、IT系统
3、文件管理控制程序
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
反应时间
传达时间
顾客满意度
过程乌龟图
过程乌龟图
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分析日期 部门 过程类别 分析人员签字
使用什么方式?(材料/设备)1、审核通知；
2、电话；
3、检测工具/试验设备；
4、计算机。
谁进行?(能力/技能/培训)1、审核小组成员；
2、有关技术人员。
3 过程名称 4
输入1、年度过程审核计划；2、审核实施计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、
标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特
性；14、重要的过程参数；15、检验标准 6
。
过程审核
输出1、不符合项报告；
2、审核总结报告；
3、审核不符合项状况分布表；
4、过程审核结果一览表。
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如何做?(方法/程序/技术)
1、体系审核管理程序；2、过程审核管理程序；3、（审核表）；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、改进管理程序；10产品标识和可追溯性程序；
使用的关键准则是什么?(测量/评估)
1、与质量和交付问题有关的交货达成率；2、与质量和交付问题有关的供应商业绩考核（交货及时率）；3、体系审核不符合要求规定的异常处理（纠正/预防措施验证/确认执行
率）；4、体系内部审核计划达成率；
过程乌龟图
过程乌龟图
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分析日期 部门 过程类别 分析人员签字
使用什么方式?(材料/设备)1、测量工具
2、微机
3、审核的相关记录
谁进行?(能力/技能/培训)1、审核组组长；
2、审核组成员
3 过程名称 4
输入
1、产品审核计划；
2、抽样产品；
3、控制计划；
4、作业指导书；
5、检验指导书；
6、图纸
7、性能实验报告
产品审核
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输出
1、产品审核报告；
2、产品审核记录
7
如何做?(方法/程序/技术)
1、产品审核程序；2、持续改进管理程序；3
、文件和资料控制程序；4、管理职责程序；5
、质量记录控制程序；6、人力资源管理程
序；7、不合格品控制程序；8、产品标识和可追溯性程序；9、纠正预防控制程序
使用的关键准则是什么?(测量/评估)1、质量水平指数
2、产品符合性
过程乌龟图
过程乌龟图
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2
5
分析日期 部门 过程类别 分析人员签字
使用什么方式?(材料/设备)1、审核通知；
2、电话；
3、计算机。
谁进
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