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ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：原辅物料管理作业指导书生效日期：2022-02-21
文件编号：页数1/8生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12022-02-21-新制订A0
核准审核制订
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：原辅物料管理作业指导书生效日期：2022-02-21
文件编号：页数2/8生效版本：A0
1．目的：
为有效对库存原辅物料进行管控，保持帐卡物一致，预防呆滞料的产生，降低库存成本和客
户投诉，同时为生产部门和客户及时准确地提供包装，特制订本作业指导书。
2．范围：
适用于公司范围内所有原辅物料及辅助材料。
3．权责：
3.1储运部负责原辅材料的申请、入库、储存、搬运、出库、防护及统计工作；
3.2品控部负责库存原辅材料的进料检验、定期品质检验、品质判定与控制，及原辅材料储
存条件的确定等。
3.3采购部负责原辅材料的采购及进度跟催工作。
3.4生产部负责生产用原辅材料的领用及物料的退库和在线产品的整理和收集。
4.定义：
4.1主要原材料：指用于生产的原物料：如：PP原料；
4.2辅助原材料：指除主要原料以外的其他物料，如：包装材料、化学品等。
5.作业内容：
序作业过程作业内容相关责任相关记录
号部门
5.1.1仓管员接到供应商送货单后，通知品控员对来料进
行检验，同时涉及到需试用的物料，并通知送货人员将试
用的物料送到指定地点，由原物料检验员通知在线品控
员，在线品控员通知生产领班将放在试用区的物料投入生
产试用，在线品控员和生产领班共同确认试用情况，确认
后将试用结果反馈给原物料检验员。
原辅材料
15．1.2仓管员对来料进行数量或重量清点，清点方式如仓管员
入库
下：
A、来料不论是以只(个)或以kg为计量单位的，都必须进
行数量的抽检，抽检方法如下：若数量偏差较大，则加倍
加大抽检力度；实际接收数量或重量如与厂家提供的送货
单上的数量有偏差时，及时告知品控和供应商。
B、原辅物料来料时，先对整个外包装进行检查，查看是
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：原辅物料管理作业指导书生效日期：2022-02-21
文件编号：页数3/8生效版本：A0
否有包装破损、刮痕或污染、包装的密封情况及送货车辆
的卫生等情况，检查时发现有异常及时通知品控和产品供
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