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商务信息咨询公司内部审计师述职报告

全面提升企业风险管理与内部控制能力

一、报告人基本信息

姓名：张三

职务：内部审计师

报告时间：20XX年XX月XX日

二、述职内容

1.审计工作概述

自担任公司内部审计师以来，我严格遵守国家法律法规和公司规章制度，秉承客观、公正、严谨的态度，对公司财务、业务、管理等方面进行全面审计。现将本人任职期间的审计工作总结如下：

2.审计工作成果

（1）财务审计方面

通过对公司财务报表、凭证、账目的审计，发现并及时纠正了以下问题：

①财务报销不规范，部分费用报销手续不完整；

②部分资产未及时入账，导致账实不符；

③财务核算不准确，影响公司经营决策。

针对上述问题，我提出了相应的整改措施，并督促相关部门进行整改，提高了公司财务管理水平。

（2）业务审计方面

对公司业务流程、合同管理、项目管理等方面进行审计，发现以下问题：

①业务流程不完善，部分环节存在风险隐患；

②合同管理不规范，部分合同签订存在漏洞；

③项目进度监控不力，导致项目延期。

针对上述问题，我提出了优化业务流程、加强合同管理、强化项目监控等建议，为公司业务发展提供了有力支持。

（3）管理审计方面

对公司组织架构、内部控制、人力资源等方面进行审计，发现以下问题：

①组织架构不合理，部分岗位职责不清；

②内部控制体系不完善，部分制度执行不到位；

③人力资源配置不合理，影响公司整体运营效率。

针对上述问题，我提出了调整组织架构、完善内部控制、优化人力资源配置等建议，为公司管理水平提升奠定了基础。

3.个人成长与收获

在担任内部审计师期间，我不断提升自己的业务能力和综合素质，具体表现在以下几个方面：

（1）熟练掌握了审计相关法律法规和公司规章制度；

（2）提高了审计专业技能，如财务分析、风险评估等；

（3）增强了沟通协调能力，与各部门建立了良好的合作关系；

（4）培养了严谨、细致、负责的工作作风。

四、未来工作计划

在今后的工作中，我将继续发挥内部审计的监督、评价、咨询作用，为公司发展贡献自己的力量。具体工作计划如下：

1.深入推进审计全覆盖，确保公司各项业务合规运行；

2.加强审计队伍建设，提升审计团队整体素质；

3.创新审计方法，提高审计工作效率；

4.跟踪审计整改情况，确保审计成果得到有效落实。

最后，请领导对我的工作给予指导和批评，我将虚心接受，不断改进，为公司发展贡献自己的力量。谢谢！