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风险评价管理制度

1.目的:为了充分识别本公司在活动、产品、服务过程可控制和可施加影响的危害因素，并评价风险，以对其进行有效的控制和管理，特制定本制度。

2.适用范围:本程序适用于本公司区域内活动、产品和服务全过程中的危害因素、风险的识别、评价、更新和管理。

3.原则：遵循“科学合理，及时评价，明确风险等级”的原则。4.风险评价组织机构：

组长：公司法人、董事长

副组长：总经理、副总经理

组员：其他部门负责人以及各车间主任

5.职责

5.1董事长负责组织危害因素的识别和风险的评价，审批危害因素和风险清单。也可由总经理代替董事长进行识别和评价

5.2安全部负责组织相关部门进行危害因素识别、风险评价、控制策划和更新。

5.3各部门配合安全部识别本部门的危害因素并评价本部门的风险。

6.工作程序

6.1划分作业活动：由生产技术部门根据工艺流程、生产过程等划分金鑫各部门、车间的作业活动，并以文件的形式下发给各部门、车间。各部门要根据公司划分的作业活动，结合生产实际情况形成自己的作业活动清单。

6.2危害因素识别

6.2.1识别范围

6.2.1.1危害因素识别的范围应包括：

a)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

b)常规和异常活动；

c)事故及潜在的紧急情况；

d)所有进入作业场所的人员(包括合同方和访问者)的活动；e)原材料、产品的运输和使用过程；

f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

g)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；h)丢弃、废弃、拆除与处置；

i)气候、地震及其他自然灾害等。

6.2.2识别方法

6.2.2.1危害因素可通过询问、观察、查阅有关资料、全员调查、工作危害分析、安全检查表、预危险性分析等方法进行识别。

6.2.2.2工作危害分析(JHA)：是从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制

措施。

6.2.2.3安全检查表分析(SCL)：是一种经验的分析方法，是分析容易针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

6.2.2.4预先危险分析(PHA)也可称为危险性预先分析，是在每项工程、活动之前(如设计、施工、生产之前)，或技术改造之后 (即制定操作规程前和使用新工艺等情况之后)，对系统存在的危险因素类型、来源、出现条件、导致事故的后果以及有关防范措施等作一概略分析的方法。

6.2.3识别的分级管理

6.2.3.1体系内各单位根据文件划分的作业活动识别本部门的危害因素，填入危害因素登记表，并及时上报安全部，上报数据时优先以电子版为主。

6.2.3.2安全部根据各部门、车间识别的危害因素，进行审核、登记、汇总，编制公司的危害因素登记表报公司安办审批，并将审批后的清单发放到各有关部门和单位。

6.3风险评价

6.3.1风险评价应考虑的因素

风险评价组织在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

火灾和爆炸；

冲击和撞击；

中毒、窒息和触电；

有毒有害物料、气体的泄露；

其他化学、物理性危害因素；

人机工程因素；

设备的服饰、缺陷；

对环境的可能影响等。

6.3.2风险评价方法、准则

风险评价是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。体系内各单位可按风险度R=可能性L×后果严重性S，计算出风险值，判断是否属于可接受风险，确定风险等级。

事件发生的可能性L判断准则见表1，事件后果严重性S判断准则见表2，风险等级判断准则及控制措施见表3。

表1事件发生的可能性L判断准则

表2事件后果严重性S判断准则

表3风险等级判断准则及控制措施

风险度

等级巨

等级

巨大风险Ⅴ

重大风险Ⅳ

中等Ⅲ

可接受Ⅱ

实施期限

立刻

立即或近期整改

2年内治理

有条件、有经费时治理

R

20~251

20~25

15~16

9~12

4~8

业，对改进措施进行评估

采取紧急措施降低风险，建立运行控

制程序，定期检查、测量及评估

可考虑建立目标、建立操作规程，加

强培训及沟通

可考虑建立操作规程、作业指导书但

需定期检查

6.3.3风险评价的分级管理

6.3.3.1体系内各部门、车间根据本部门、车间的危害因素，由各部门、车间领导组织技术员、安全员、设备管理员、材料员等共同