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农村商业银行年度案防工作自我评估报告.pdfVIP

农村商业银行年度案防工作自我评估报告.pdf

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    农村商业银行年度案防工作自我评估报告

    为确保评估质量，按照部门职责对评估内容进行划分:董事会秘书

    负责评估董事会履职情况以及董事会对案防工作的推动、落实情况;内

    部审计部负责评估监事会履职情况、专项检查开展情况、经由内外审

    计部门上年度案防监管评价中已发现问题以及监管部门发现的问题暴

    露情况和监督检查工作质效及问责;合规与风险管理部负责评估本部门

    履职情况、业务部门发起制定的业务制度和操作细那么完备性、制度

    建设的全流程管理、部门间各层级间工作沟通协调机制、完善案件防

    控工作保障体系、合规审查监督与检查质效、已发现问题的整改质效;

    电子银行部负责

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