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银行信息系统安全管理制度

银行信息系统安全管理制度

第一章总则

第一条为确保银行信息系统安全稳定运行，保障客户信息和银行资产安全，防范各类风险，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合我行实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我行所有信息系统及其相关设备、网络、数据、软件、人员等，包括但不限于银行核心业务系统、中间业务系统、网上银行、手机银行、自助银行等。

第三条信息系统安全管理工作应遵循以下原则：

（一）统一领导，分级管理；

（二）预防为主，防治结合；

（三）技术与管理相结合；

（四）安全责任到人。

第二章组织与职责

第四条成立银行信息系统安全工作领导小组，负责全行信息系统安全工作的组织、领导和监督。

第五条领导小组下设信息系统安全办公室，负责以下工作：

（一）制定和实施信息系统安全管理制度；

（二）组织信息系统安全培训和考核；

（三）开展信息系统安全检查和风险评估；

（四）协调处理信息系统安全事件；

（五）负责信息系统安全相关资料的收集、整理和归档。

第六条各部门应明确信息系统安全管理责任人，负责本部门信息系统安全工作的组织实施。

第七条信息系统安全管理责任人应具备以下条件：

（一）熟悉信息系统安全相关知识；

（二）具备一定的安全管理能力；

（三）责任心强，公正廉洁。

第三章安全防护措施

第八条信息系统安全防护措施包括：

（一）物理安全：加强机房、设备、网络等物理设施的防护，确保信息系统安全稳定运行；

（二）网络安全：建立完善的网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等；

（三）主机安全：对服务器、工作站等主机进行安全加固，定期检查和更新系统补丁；

（四）数据安全：建立健全数据安全管理制度，采用数据加密、访问控制、数据备份等措施保障数据安全；

（五）应用安全：对业务系统进行安全开发、测试和部署，加强应用系统安全防护；

（六）人员安全：加强员工安全意识教育，落实安全操作规程，防止内部人员泄露或滥用信息。

第九条信息系统安全防护措施的实施要求：

（一）定期开展信息系统安全检查，及时发现问题并整改；

（二）对信息系统进行风险评估，根据风险等级采取相应的安全措施；

（三）建立信息系统安全事件报告、处理和调查制度；

（四）加强信息系统安全设备和软件的管理，定期检查、更新和维护；

（五）定期对员工进行信息系统安全培训和考核。

第四章应急处理

第十条信息系统安全事件分为以下等级：

（一）一般事件：信息系统运行中发生的非重大安全事件；

（二）较大事件：信息系统运行中发生的较大安全事件，可能造成一定程度的损失；

（三）重大事件：信息系统运行中发生的重大安全事件，可能造成重大损失；

（四）特别重大事件：信息系统运行中发生的特别重大安全事件，可能造成特别重大损失。

第十一条针对信息系统安全事件，应采取以下应急处理措施：

（一）启动应急预案，立即开展应急响应；

（二）对事件进行调查，确定事件原因和影响；

（三）采取必要措施，控制事件扩大；

（四）对事件进行善后处理，恢复信息系统正常运行；

（五）对事件进行总结，改进信息系统安全管理。

第五章检查与考核

第十二条定期对信息系统安全工作进行自查、互查和审计，确保制度落实到位。

第十三条对信息系统安全管理责任人进行考核，考核内容包括：

（一）信息系统安全管理制度的制定和实施情况；

（二）信息系统安全防护措施的实施情况；

（三）信息系统安全事件的应急处理情况；

（四）信息系统安全培训和教育情况。

第六章附则

第十四条本制度由银行信息系统安全工作领导小组负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为模板，实际应用时请根据银行具体情况调整和完善。）