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中石化广西分公司ERP项目SD模块业务流程
2005年08月25日目录SD—002价格管理流程图（批发、直销）SD—002局部、小范围价格管理流程图（批发、直销）SD—005普通合同管理流程图（批发、直销）SD—005（特殊合同）跨月合同管理流程图（批发、直销）SD_010销售毛利流程图（批发、直销）SD_011:发货流程（铁路、水路装运）（直销批发）SD—013已售未提流程(批发、直销）SD—014已提未售流程(批发、直销）第*页创建人：李昱辰黄生辉杨翠华审核人：王纲马菁 朱道顺SD_001 客户档案流程SD_002 价格管理流程SD_003 销售计划流程SD_004 销售人员管理流程（见AS-IS文档）SD_005 合同及信用管理流程SD_006 发货流程SD_007 开发票处理流程SD_008 加油站数据导入流程（零售）SD_009 退货错误发票处理流程SD_010 销售效益测算分析流程SD_011 发货流程（铁路、水路装运）（直销批发）SD_012 实收量交接销售流程图流程（直销批发）SD_013 已售未提流程流程SD_014 已提未售发货流程商业客户部客户经理调查客户完整否是存在修改、计算机录入创建，计算机录入完整客户资料是否商业客户部客户经理、开票员掌握客户基本情况职责结束SD—001客户档案建立流程图（直销、批发）
价格通知测算制定价格下发文件结束否是商业客户中心物价管理员商业客户中心经理主管副经理区公司办公室收发员审批是否职责形成价格调整表审核核准形成价格调整文件调价需求商业客户中心物价管理员商业客户中心经理公司主管副经理商业客户部经理职责测算制定价格下发文件结束否是审批是否形成价格调整表审核核准形成价格调整文件职责商业客户中心计划员、处长客户经理物流中心发货员零售中心经理审批下发销售计划根据销售情况报要货计划根据要货计划发货每天实际销售及库存情况商业客户部经理是否追加计划审批直销批发销售加油站销售满足是满足是否否结束是否测定计划结束SD—003销售计划管理流程图(直销批发)建立合同档案签订合同核准客户经理地级主管经理是否批准否职责商业客户部经理提出需求协商合同内容合同是客户结束合同审核审核建立合同档案签订合同核准客户经理商业客户部经理是否核准否职责提出需求协商合同内容合同是客户结束合同商业客户中心经理、副经理核批是否大额合同是否SD—006开单、发货、结算流程(直销批发)商业客户部经理财务核算部收款员商业客户部开票员审核盖章配送中心验票员物流发货员计量员发货结束否汇总、做收入帐汇总、做销售日报计量计量单存根联结算联回收计量单及提货单汇总、记帐放行证验提货单是审批是否开发票提货单区商业客户中心处长客户需求报要货计划SD—007开具发票处理流程图（直销批发）客户报购油计划商业客部开票员开发票是否金税打印？金税打印金税发票是否职责商业客户中心经理商业客户部经理是否调整计划审核是结束审核上报审批开普通票调整计划否商业客户部开票员核准?否是商业客户部经理收回错误发票提出修改申请审批系统重开发票职责客户发票冲红作废发票金税发票金税打印？打印金税发票是否普通发票打印普通发票结束End发票已入帐是否SD_009:错误发票处理流程(直销批发)
职责商业客户中心进货管理员商业客户中心统计员商业客户中心主办收集整理数据销售毛利测算表否审核公司主管副经理分析决策方案审核结束分析作出决策否是商业客户中心经理公司经理进货数据销售数据是客户中心开票员配送中心验票员配送中心计量员开发票提油单客户需求装车/船职责结束是否按流量计计量发货?客户通知按需求量发货装车/船否客户部业务经理是按计量数开发票提油单验证提油单补验提油单计量单计量配送中心发货员SD—012实收量交接销售流程图（直销、批发）客户报购油计划验票开出货单职责审核报
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