项目综合管理检查考核表(版公路工程)-成本管理.doc

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xx南四建“五位一体”项目综合管理检查考核表表-7

YNJG（成本管理）

项目综合管理检查考核表(版公路工程)-成本管理

项目名称：项目经理：检查日期：年月日

条款

检查要点

检查方法及扣分标准

标准

分值

扣减分值

实得分值

一、项目目

标成本控制

计划的测算

●一般项目：合同签订后，必须在20个工作日内编制完成项目目标控制计划，确定目标指标。

●特殊项目：在工程开工前完成项目盈利目标的确定。

●无特殊原因未编制项目目标成本控制计划的，扣10分；有特殊原因未预先说明的，扣5-10分。

●目标成本控制计划未及时报公司审批的，扣5分。

●工作内容有较大变更或停工后复工，未对目标成本控制计划进行调整的，每项扣3分。

●特殊项目在工程开工前未确定项目盈利目标的，扣10分。

●特殊项目盈利目标未经公司审批的，扣3-5分。

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二、项目内部承包协议的签订

●一般项目：项目部必须在工程项目目标成本控制计划审定后10个工作日内与公司签订内部承包协议书。

●内部承包协议书签订超过规定期限的，扣1-3分。

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三、分包管理

●分包合同的管理。

●分包结算的管理。

●分包方的管理

●建立分包方进出台账，对分包方进行动态管理。

●及时准确掌握分包方工资发放情况。

●分包方信用评价。

●事件发生前5天内未签订分包合同的，每项扣2-5分。

●分包合同审批意见表通过后7天内到公司备案，逾期每份扣2－5分。

●分包项目分包给没有资质的个人或资质不齐全的单位，每份合同扣1－3分。

●分包合同未按规定实行内部招投标并形成招投标痕迹记录资料的，每份合同扣1－2分；招投标记录不符合要求的，每项扣0.5-1分。

●分包项目分包给不具备相应资质的单位、资质等级不够或资质内容不符的，每份合同扣1－3分。

●分包单位现场负责人不明确，无分包单位现场负责人与分包单位签订的劳动合同、社保证明、工资发放资料的，每份合同扣1－2分。

●分包工程量超出目标成本控制计划的，每项扣1－3分。

●分包单价超出公司指导价的（特殊情况除外），每项扣1－3分。

●分包工程施工后，未按月结算的，每项每次扣2分。

●分包工程结算截止日期提前或超过每月20号的，扣2分。

●分包工程结算量与实际完成量不相符的，每项扣1-3分。

●同一工作内容重复开结算单，或未按合同约定对分包方进行扣款、罚款的，每项每次扣2-5分。

●分包工程完工后未开具最终结算单的，每项扣3分。

●未建立分包方进出台账，扣5分。

●过程人员变更未登记备案，扣2分。

●分包方工资发放表未按规定备案，扣1-3分。发放表未盖分包方公章的每份扣1分。

●每季度未对分包方信用进行评价（工期在三个月以内的最少评价一次），扣2分。评价不规范或与实际不相符的，每份扣1分。

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四、项目收入、成本核算

●项目过程成本控制每月应根据公司《项目成本费用管控实施细则》（29号文）和《xx南建工集团工程项目经济业务管理手册》对人工费用、材料进耗费用、周转材料使用费、机械台班费用、安全文明费用、临时设施费用、现场管理费、分包工程费用及科技经费进行核算，核算必须实事求是，做到同步、准确、全面。并对量价进行分析，采取有效措施降低成本。

●产值必须与形象进度同步。

●报各部门产值必须一致。

●项目经理应熟练掌握成本管控情况。

●成本台账资料管理。

●每月30日前未进行费用控制核算的，每次扣20分。

●产值核算准确，多报或少报的，每月扣2-5分。

●项目部核算产值、财务收入、报施工管理部及费控中心的产值必须一致，不一致的，每月扣2-5分。

●费用控制核算必须实事求是，做到同步、准确、全面，达不到要求，每次扣2－5分。

●每月未对量、价、费用节超原因进行分析并形成书面记录的，每次扣5分。

●成本出现超支后未采取有效措施降低成本的，扣10分。

●实际成本未控制在目标成本控制计划控制比例内的(如有特殊情况的需写情况说明)，每项扣2－5分。

●项目经理应充分掌握成本管控情况，项目经理不掌握成本管控情况的，扣2-5分；核算书未经项目经理审核的，每项扣2-5分。

●未按建四【2015】112号文建立相应的内部结算台账，每缺一个台账扣3分；台账建立不规范或不符合要求的，每个台账扣1-2分。

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五、重大风险管理

●在施工过程中逐一消除重大风险源。

●未对项目成本重大风险进行识别并制定消除措施的，每项扣1-2分。

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六、经济签证及索赔管理

●及时有效办理经济签证，提高索赔资料的质量。

●未及时办理经济签证、索赔及反索赔资料