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固体废弃物转运站运转经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为了进一步完善滨州城区的基础设施条件，满足日益增长的城市固体废弃物转运需要，为市民生产生活创造良好的环境，

滨州市发展和改革委员会同意建设滨州市固体废弃物转运中心工程，建设地点位于滨州市垃圾处理厂院内东侧大门以西第二个车间南侧。2015年滨州市垃圾处理厂更名为滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司，由滨州市市容环境卫生管理处管理，负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾及污泥处置转运。滨州市财政局以滨财城建指〔2017〕1号文件下达滨州市市容环境卫生管理处固体废弃物转运站运行经费270万元，保证固体废弃物转运站的正常运行，主要用于人员工资、维修费、材料消耗、生产机械运输车辆维修、水电费等生产成本。资金来源为财政拨款。

(二)项目绩效目标

长期目标：保持城市环境，保护人民身体健康，把生活垃圾污染尽可能降到最低，从根本上保障生活垃圾的无害化处理，使生活垃圾达到无害化、减量化、资源化。

年度目标：城区生活垃圾经过压缩转运至生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，转运率达到100%。转运站垃圾日转运量为600吨，对垃圾采取密封压缩转运，生活垃圾日进日清。

二、项目单位绩效自评情况

滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自评。自评情况：滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司由滨州市市容环境卫生管理处管理，承担着滨州市区的生活垃圾及原垃圾填埋场积存垃圾转运任务，采用现代化的转运设备，增加了垃圾清运能力。同时制定了一系列管理制度，加强财务及项目管理。2017年完成垃圾转运9.8万吨，未发生生产事故，实际运营天数为323天。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

了解滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司2017年度固体废弃物转运站运行经费的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

(二)绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。下发通知，单位自评。财政委托第三方中介机构独立评价，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入情况

1、项目立项情况分析。

(1)项目立项规范性

项目立项必要性：进一步完善滨州城区的基础设施条件，满足日益增长的城市固体废弃物转运需要，为市民生产生活创造良好的环境，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排。

项目立项文件合理性：根据市政府对市财政局关于市垃圾处理厂运行费用的办理意见的批示(滨财函〔2007〕47号),对市垃圾处理厂拨付运行费用。2015年滨州市垃圾处理厂更名为滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司，负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾及污泥处置转运。市财政局拨付固体废弃物转运站运行经费，项目立项文件、材料形式及内容合规。

项目立项程序的合规性：项目根据滨州市人口进行测算，立项程序合规。

(2)绩效目标合理性

绩效目标的政策相符性：项目长期目标是保持城市环境，保护人民身体健康，把生活垃圾污染尽可能降到最低，从根本上保障生活垃圾的无害化处理，使生活垃圾达到无害化、减量化、资源化，符合滨州市环境卫生专业规划，促进地区经济发展政策。

绩效目标与项目单位职责的相关性：绩效目标与滨州市市容环境卫生管理处、滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司职责密切相关。

绩效目标的业绩水平相符性：项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(3)绩效目标明确性

绩效目标细化、量化程度：数量指标为转运站垃圾日转运量为600吨；质量指标为对垃圾采取密封压缩转运；时效指标为生活垃圾日进日清。目标细化、量化。

绩效目标与任务计划的相符性：绩效目标与年度计划和预算相符。

2、资金落实情况分析。

资金到位率、到位及时率：实际到位资金270万元，计划投入资金270万元，资金到位率100%。及时到位资金270

万元，应到位资金270万元，到位及时率100%。具体明细如

下表所示：

滨州市2017年度固体废弃物转运站运行经费落实明细表

单位：元

资金拨付单位

金额

资金到位时间

滨州市净洁固体废弃物处置转运有限公司

250,000.00

2017年1月

280.000.00

2017年4月

280,00