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办公室办公用品采购与审批制度

办公室办公用品采购与审批制度

第一章总则

第一条为了规范办公室办公用品的采购与审批流程，提高采购效率，确保办公用品的质量和使用效果，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明和效益最大化的原则。

第四条办公用品采购与审批工作由采购部门负责，各部门应积极配合。

第二章采购计划与预算

第五条各部门应根据实际工作需要，编制办公用品采购计划，包括采购品种、数量、规格、预算金额等。

第六条采购计划应于每月末前报送采购部门，采购部门进行汇总审核后报主管领导审批。

第七条年度办公用品预算应根据公司财务预算和各部门实际情况进行编制，经审批后执行。

第八条采购计划与预算应结合公司发展战略，合理控制采购成本。

第三章供应商选择与管理

第九条采购部门应根据采购需求，通过公开招标、询价等方式选择合格的供应商。

第十条供应商的选择应考虑以下因素：

（一）供应商的资质、信誉和业绩；

（二）产品的质量、价格和售后服务；

（三）供应能力的稳定性；

（四）企业的社会责任。

第十一条采购部门与供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务。

第十二条采购部门对供应商进行定期评价，评价内容包括产品质量、供货及时性、售后服务等。

第四章采购流程

第十三条办公用品采购流程包括以下步骤：

（一）需求申请：各部门填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人签字后报送采购部门。

（二）采购计划审批：采购部门根据需求申请，编制采购计划，经主管领导审批后实施。

（三）供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。

（四）签订合同：采购部门与供应商签订供货合同。

（五）采购执行：采购部门按照合同约定，组织采购活动。

（六）验收与入库：采购部门对采购的办公用品进行验收，验收合格后入库。

（七）付款与结算：采购部门按照合同约定，办理付款手续。

第五章审批流程

第十四条办公用品采购审批流程如下：

（一）部门审批：各部门负责人对办公用品采购申请进行审批，签署意见后报送采购部门。

（二）采购部门审批：采购部门对各部门报送的采购申请进行审核，提出采购建议。

（三）主管领导审批：主管领导对采购部门的采购建议进行审批。

（四）采购实施：采购部门根据审批结果，组织实施采购活动。

第六章监督与考核

第十五条公司设立办公用品采购监督小组，负责监督办公用品采购与审批流程的执行情况。

第十六条采购监督小组对以下方面进行监督检查：

（一）采购计划与预算的编制与执行；

（二）供应商的选择与评价；

（三）采购流程的规范性；

（四）审批流程的合规性。

第十七条采购部门及各部门负责人对办公用品采购与审批工作负有直接责任，如有违规行为，将依法依规进行处理。

第七章附则

第十八条本制度由公司采购部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整。）