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山东热电公司

安全质量环保经验反馈管理实施细则

第一章总则

第一条目的：为规范山东热电公司经验反馈管理工作，有效利用内、外部经验和信息，改进工作方法，提高管理效能，促进持续提升，特制定本实施细则。

第二条适用范围：本实施细则适用于山东热电公司（以下简称“公司”）安全质量环保相关经验反馈管理的各项活动。

第三条术语和定义

（一）本实施细则所称经验反馈是指对事故、事件、问题和良好实践等信息进行收集、筛选、分析、改进和分发，总结推广良好实践，防止类似事故、事件重复发生；

（二）本实施细则所称良好实践是指在实践中产生和积累的，组织实施后能够产生良好结果或效果的改进性实践；

（三）本实施细则所称“直接原因”是指直接导致事故的失效、不恰当行动、忽略或其它不利条件，包括机械、物质或环境的不安全状态和人的不安全行为；

（四）本实施细则所称“间接原因”是指导致事故发生的深层次或管理上的原因，可能是一系列类似事件发生的共同原因，包括：技术和设计缺陷，教育培训不够，劳动组织不合理，对现场工作缺乏检查或指导错误，没有安全操作规程或不健全，没有或不实施事故防范措施，对事故隐患整改不力等；

（五）本实施细则所称“根本原因”是指导致事故、事件的根本性原因，如果得到纠正，将防止事故、事件的再次发生，一般为管理缺陷；

（六）本实施细则所称“改进行动”是指为防止事故、事件发生而采取的行动，包括纠正和预防。

第二章管理职责

第四条安环部

（一）制定山东热电公司安全质量环保经验反馈管理制度；

（二）指导公司生技部、运行分场及承包商建立经验反馈体系；

（三）监督、检查公司生技部、运行分场及承包商单位体系运转的有效性

（四）组织开展公司范围内的经验反馈交流活动，总结提炼良好实践，推广应用先进工具方法，培育全员透明报告和主动安全意识，发挥管理增值作用。

第五条各部门（分场）、承包商

执行山东热电公司安全质量环保经验反馈管理制度；

组织本部门（分场）、承包商建立经验反馈体系，开展经验反馈工作；

（三）对本部门（分场）、承包商所对应职责范围经验反馈工作开展统计、共性问题研究、分析、纠正行动验证、工具方法推广和学习交流分享等活动。

第三章经验反馈原则及流程

第六条经验反馈管理基本原则

（一）全员参与原则。经验反馈的信息主要来源于各级组织和全体员工，全员参与是实现信息向价值转化的必要条件，也是开展经验反馈的根本保证；

（二）主动开放原则。经验反馈关键在信息的获取、转化和有效应用，各级组织应主动透明报告经验反馈信息，积极开放应用，实现信息的有效利用；

（三）问题导向原则。以事故、事件和问题为抓手，查找管理短板，以纠正促改进，推动企业绩效追求卓越；

（四）闭环管理原则。建立经验反馈信息筛选、报告、分析、改进和验证的闭环流程，促进组织自我修复、自我完善；

（五）广泛适用原则。经验反馈作为工具方法，不仅适用于安全、质量和环境保护领域的工作，在生产经营、计划发展、综合事务和党群管理等方面，同样可以参考实施。

第七条通过建立经验反馈体系，对各类事故、事件、问题和良好实践进行收集、筛选，开展原因分析，制定实施改进行动，并验证关闭，以促进持续提升。

第八条根据信息获取渠道，经验反馈信息分为内部信息和外部信息。

（一）根据上级公司产业结构和管理领域的特点进行内部经验反馈信息的分类收集，产业类别分为火电、新能源、煤炭、铝业、其他，领域类别分为生产运营、工程建设、产品制造、服务支持；

（二）外部经验反馈信息包括国内外其它单位发生的，对公司有借鉴意义的经验教训和良好实践，如安全警示卡、事故快报、最佳实践或成功案例等。

第九条建立经验反馈信息收集渠道，明确需要被记录并纳入经验反馈流程的信息，包括：

（一）安全生产、质量、环境领域发生的事故、事件和不合格；

（二）违反相关法律法规、标准和规章制度的情况；

（三）系统、设备、设施故障或失效，以及工作环境恶劣的情况；

（四）产品制造或工程建设中存在的质量缺陷；

（五）运行或检修管理异常，状态失控的情况；

（六）危险化学品、危险废物的存储、转移和处置不当；

（七）环境监测异常，污染源在线监控数据缺失或失真；

（八）政府主管部门、上级单位提出的整改项；

（九）经评估认可的良好实践；

（十）其它需要纳入经验反馈流程的信息。

第十条公司应筛选经验反馈信息，根据造成后果和影响程度，划分信息等级，并组织发起填报流程，经验反馈单（格式见附件1134046-05.04.05-A01-JL01），填报流程见附件2。

第十一条经验反馈信息分A、B、C三个等级

A级信息是指导致严重后果或恶劣影响，对人身、设备、环境构成严重危害，或对集团公司安全质量环保目标造成重大影响的信息，包括：

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