项目部审核清单(安全环境) .pdf

审核（检查）记录

受审核（检查）单位：项目部安全监察部门HY/P1003表

审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记

一、组织结构

1、询问安全部负责人本部门的岗位设置

及人员组成情况

2、看有关文件或询问1—2名员工看岗

位职责是否明确分配到位

3、查持证上岗台帐，看管理人员是否持

证上岗

二、文件配置

1、查收文台帐，看两级公司文件是否配

置到位

2、是否有外来文件，如何控制

3、查项目部自编文件

四、策划

查阅是否在《施工组织设计》中规定了

本工程的环境管理目标、环境保护措施

和本工程的职业安全管理目标、安全施

工措施和劳动保护措施

五、环境因素、危险源识别

1.查阅《环境因素清单》和《重要环境因

素清单》，评价环境因素识别的全面性与

重要环境因素评价的合理性

注：N为不符合，O为待验证审核（检查）人员/日期：

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受审核（检查）单位：项目部安全监察部门HY/P1003表

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2.查阅《危险源清单》和《重大危险源

清单》，评价危险源识别的全面性及风险

评价的合理性

3、危险源评价小组及评价过程的相关原

始记录

4、对作业队伍进行危险源确认和交底的

相关原始记录

六、法律法规及其他要求

1.查阅《法律法规及其他要求清单》，评

价识别的合理性和全面性，抽查一定量

的文件文本，看是否有相关文件的有效

版本，是否确定在项目部如何执行这些

文件

2.是否进行合规性评价，评价报告内容是

否包括评价时间、守法情况、评价内容

和评价结论。

七、安全管理方案

制定了哪些管理方案，是否按计划实施，

查阅管理方案文件，评价内容是否符合

要求（依据的目标和指标，方法措施、

技术手段；实施责任者职责，所需资源

及预算经费，开始时间及完成时间，验

证时间）

注：N为不符合，O为待验证审核（检查）人员/日期：

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受审核（检查）单位：项目部安全监察部门HY/P1003表

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八、运行控制

1.安全组织体系是否健全，是否落实《安

全生产责任制》

2.项目部制定了哪些操作规程和作业指

导书，抽查2-3份查看其合理性和操作性

3.与现场职业健康安全管理人员交谈、

查阅有关记录，现场观察，检查以下内

容：

1）掘进、支护施工、土方施工及模板堆

放、材料堆放中可能产生的坍塌控制情

况和掘进、支护施工中的涌水控制情况。

2）施工机械安全操作、操作人员的资质、

防护设施、塔吊安装拆卸控制情况

3）临时用电管理情况

4）手持电动工具的安全操作情况

5）高空作业安全管理（临边、洞口防护）

6）劳动防护用品的佩戴与管理情况

7）材料、土方运输交通安全情况

8）施工机械、钢筋加工、木材加工、砼

震捣、噪声控制情况情况

注：N为不符合，O为待验证审核（检查）人员/日期：

审核（检查）记录

受审核（检查）单位：项目部安全监察部门HY/P1003表

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