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版本修订讲明制订人发行日期
批准：审核：
拟定：发行日期：
会签及分发
会签分发部门签名日期会签分发部门签名日期
[][]执行总裁[][]工程部
[][]市场营销中心[][]品保部
[][]生产营运中心[][]生产部
[][]专工程营运中心[][]采购部
[][]新工程营运中心[][]化工部
[][]财务中心[][]吸塑部
[][]人力行政中心[][]来料加工部
回档确认：(DCC)回档日期：
受控章
文件编号：
页码：2/8版本：G
主题采购操纵程序
1目的
标准采购行为，落低采购本钞票，确保公司各项物资需求〔所有外购有形、无形物资，委外
加工产品等〕，加强公司采购的监督/执行治理，特制定本程序。
选择合格的需求商并对采购作业进行治理，确保采购的物品不含有标准所规定的化学物质，符合
规定要求，并要求需求商配合进行零件、原材料的化学物质调查〔提供相关材料成分表、测试
报告、零部件行业技术标准，设备配置清单/操作讲明等文件或电子档资料〕。
2适用范围
本程序适用于本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定资产类物品采
购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与采购有关联的各项治理。
3术语和定义
生产物料：用于产品生产用的主材料和辅助材料。
非生产物料：指用于非生产使用的相关辅助材料〔含：办公耗材、文具、劳保用品、机器设备、
五金配件、建材等〕
3.3固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或妨碍劳动对象的固定资本的实物形态。
在生产过程中可长期发扬作用，长期维持原有实物形态，但其价值那么随着企业生产经营活动
而
逐渐地转移到产品本钞票中往，并构成产品价值的组成局部。分固定资产〔房屋、建筑物、机
器、
机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等〕和低值易耗品。
4职责
采购部
主导需求商开发，需求商建档，需求商信用资料收集并复印给财务部作付款依据，需求能力评
估、交期操纵/跟进、商务谈判、超额运费引起市场失效或潜在失效、客户中断缘故分析及纠正
/预防，送样前相关事宜跟进工作，对需求商施加与环境治理体系、有害物质管制过程相关的妨
碍并跟进效果。
负责物料/物品的采购工作及提出所有物料需求商的MOQ〔最小采购量〕、Leadtime〔最
短交期〕给PMC部作参考。
负责采购执行中的日常工作〔协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订//传送其他部门、品
质操纵及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期操纵及异常跟进、
议价及落价方案执行〕。
文件编号：
页码：3/8版本：G
主题采购操纵程序
负责采购完成后需求商维护，组织定期评审，需求商落价执行结果跟进。
协助品保部进行需求商来料品质治理。
跟进需求商来料批号管制及有害物质管制，如HSF或ROHS标识、ICP测试报告〔SGS/ITS/CTI〕、
材质证实等的有效性。
负责与
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