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票据管理系统操作手册-医院
一、使用前准备
准备一台可访问互联网的计算机，并安装有可浏览网站的浏览器。
系统操作流程
初始化
登录招标采购平台，在如下页面点击
即可进入到票据系统，在如下页面：
按照页面内容填写完信息后点击“提交”按钮即可进入到系统操作界面，初始化只需在第一次使用系统的时候操作完成一次即可。
授权秘钥可以从招采系统如下页面获取
票据核验
2.1、单张核验
在如下图所示页面中可以手动输入发票号码后四位进行发票核验，输入发票号码后四位点击“筛选”按钮对应下方表格会显示搜索出来的发票信息，在表格右方有操作按钮点击“提交”或“驳回”按钮即可对当前发票进行核验。
点击选中表格左边的复选框对应表格上面会显示当前选中票据数量和总金额。
2.2、批量核验
在如下所示页面可以对发票进行单张或多张核验。
在表格右边操作栏里面点击对应按钮可对当前发票进行核验和操作，选中表格前面的复选框可对多张发票进行核验，点击“批量提交”可提交当前选中的多张发票，点击“批量驳回”可驳回当前选中的多张发票，核验不通过。
核验发票时医院可自行填写或选择已有内容“医院备注”字段进行“提交”或“驳回”操作，该字段非必填。
点击“提交”按钮后的发票可在票据管理页面中查看。
点击表格复选框后面的箭头按钮可查看“一票”数据
点击“驳回”按钮或点击“批量驳回”按钮，输入驳回原因，点击确定，即可进行驳回操作。
驳回的发票可在票据管理—票据汇总页面中查看。
点击“查看”按钮可打开当前发票。
票据管理
3.1、票据汇总
所有跟当前医院有关的发票都可在“票据汇总”页面中查看。
3.2、一致统计
当前页面会对进销项发票一致性进行统计，“一致”和“不一致”的数量及占比。
4、票据验真
票据验真功能可以根据四要素信息查验近4年内的所有发票。如下图所示，录入发票四要素信息即可查验对应发票信息。
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