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仓库管理制度

文件编号

TRQD-04

版本号

A/0

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XX医疗科技（泰州）有限公司

保密级别：限制

仓库管理制度

活动

人员/日期

部门/职务

编制

审核

批准

生效日期

目的

为了规范仓库入库、出库、贮存管理、有效期管理等要求，确保符合产品和法律法规要求。

适用范围

本制度适用于本公司仓库的管理，包括对成品、临床产品、外购原料、辅料、及外协加工的零件、包装材料等的管理。

职责

采购部

负责仓库管理，对仓库成品、临床注册产品、原辅材料、零件、包装材料的管理负责。

质量部

对原材料的检验，成品的入库、出库的质量负责。

生产部

负责对仓库产品的生产入库、生产领料负责。

销售部

负责对成品的销售出库负责。

仓库管理人员

负责成品、临床注册产品、原辅材料、零件、包装材料的接收、在库管理和使用发放管理。

管理要求

基本要求

库房和货架要满足物料的贮存条件，应做到“五防”即防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等。

仓库保管要按照“三清”（数量清、质量清、价格清）、“三相符”（账、物、卡相符）管理。货架排放整齐，标识醒目，环境整洁。

仓库的环境条件(温、湿度等)应符合仓库的贮存要求。

仓库管理要做到日清月结，并要做到定期盘点、检查，防止发生差错。

制定合理的库存定额，减少物料以及产品的库存时间。

仓库管理员变动或休长假，应办移交与交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单一式三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，部门存档一份；

仓库管理员应将相关单据的账务联交于财务部。

仓库应设有“待检区”、“合格区”、“不合格品区”、“召回区”、“退货区”、“发货区”。

“待检区”、“召回区”、“退货区”用黄色线标识，“合格区”、“发货区”用绿色线标识，“不合格品区”用红色线标识。

物料入库

物料到厂后，由仓库管理员依据送货或到货单核对物料名称、规格、材质、数量或重量等与送货单或到货单一致无误、并查收质量保证书（适用A类物料）。

经核对后的物料放“待检区”并挂“待检”标识。凡需检验员检验或验证的物料（A、B类）由仓库管理员开具《物料请检单》，与随货资料一并提交质量部，提请检验或验证。

仓库管理员凭验收合格结果及时填写《物料入库单》办理入库手续。

规定由使用部门验收的物料（C类）使用部门验收后仓库必须及时做好入库手续。

经检验或验证合格的物料，仓库管理员将物料放到合格区的周转箱或货架、或地垫板上，做好物料标识，并及时建立货位卡与仓库管理台帐，确保帐、卡、物相符。

经检验或验证不合格的物料，仓库管理员应进行“不合格品”标识并隔离存放至“不合格品区”，由仓库管理员通知采购人员与供方联系做退货或换货处理。

物料贮存管理

入库后的物料应及时建帐、更新《货位卡》。内容包括名称、规格、材质、批号、数量或重量、供应商名称等。

物料应按类别、名称、规格、材质、原料批号或生产批号分开摆放；摆放时分清先后次序；并按规定的贮存条件、贮存期限（见物料外包装上说明）管理。

对易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的危险品应单独设置危险品库，按要求隔离存放；毒性物品、危险品的验收、贮存、保管要严格执行国家的有关法律法规以及公司内部的相关管理制度。

物料入库应符合定置管理的要求，按类别、名称、规格划区定置摆放、排列有序、做到标识清楚、不乱放、不混放。物料存放区应保持清洁，通风，根据需要放置控制温湿度的设施，并记录温、湿度。电子元器件及电子产品的保存环境温度要求为0℃-40℃，湿度要求为30%-80%。

物料的堆放应离墙（不少于10公分）、离地、货行间都必须有一定距离，以方便执行先进先出的原则。

仓库管理员对有保管期限的物料，应进行有效期管理.对即将到达保管期限的，仓库管理员应填写《物料请检单》请检验人员进行复检，复检合格方可发放使用，复检不合格的隔离存放待处理，不可再混放于合格品区。

物料的发放

物料领用由领料人填写《物料出库单》，并经生产部负责人批准后到库房领料。

仓库管理员在发料前应仔细查验出库清单，看审批手续是否完备，手续不齐全不得发放；发料时，应与领料人当面仔细核对物料名称、规格、原材料的材质与物料批号以及数量或重量等，与《物料出库单》一致，准确无误，双方签名后方可让领料人领走。

发放应按照批次管理和“先进先出”原则，即先入库的物料先发放使用。

发料完毕后，仓库管理员及时做好货位卡和管理台帐上的出库记录，确保帐、卡、物相符。

成品入库

完成了全部生产过程,由生产部指定专人填写《成品请验单》，经质量检验合格后，根据质量部出具的经质量部经理批准的放行单，填写《成品入库单》到成品库办理入库手续